第 1 页 共 15 页 集团公司开源节流、降本增效行动实施方案
为了进一步强化各项管理工作，苦练内功，最大限度地降低无效配置、降低无效消耗、降低无效作业、降低无效占用，从源头上把住降本节支的关口，努力降低各项成本费用支出，积极开拓市场，扩大市场占有率，努力增加收入，公司开展了以“开源节流、降本增效”为主题的管理提升活动，公司确定了活动的总体要求，各单位、部门认真落实公司“开源节流、降本增效” 活动的部署，结合本单位、部门实际情况，提出了活动目标，制定了具体措施，现汇总公示，由公司经营管理部对各部门单位自2020 年起进行考核，并根据考核结果兑现（考核合格奖励节流的 60%）。
1. 总体要求：
不断开拓市场，努力增加产品销售量；加强市场调研，保持合理库存，降低经营风险；努力提高资金周转，尽量降低资金成本；严格控制生产成本和各项费用，大力压缩非生产性支出。
2. 具体目标：
一 、质计中心
（一）原材料消耗方面：
第 2 页 共 15 页 1、采制样部门通过购买原材料自主加工组装设备配件，降低材料费用。由原来的直接购买缠丝内丝管，改为直接购买加热炉丝和外丝管进行人工缠绕，这样一来，每副节省 1050 元，平均一年消耗 16 副，半年可节约 16800 元。
2、采制样部门通过增加技术创新，改变反应性炉丝接线方式，由原来每烧断两副炉丝消耗 2 根接线柱降低为每烧断三副炉丝消耗 2 根接线柱，一年可节约 360 元。
3、化验室部门由原来购买的定制型 72mm 硫舟，每个 9 元，改为 77mm 硫舟，每个仅 0.3 元，由于 77mm 硫舟较长，不符合设备要求，在不影响化验分析的前提下，人工剪短。平均一年消耗硫舟 180 个，节约 1566 元。
3、在保证实验数据准确的前提下降低化学药品纯度，如：分析煤气中氯含量，由原来用来做电解液的优级纯（每瓶 35 元）换为现在的分析纯（每瓶 10 元），平均每月用 3 瓶，一年可节约 900 元。
（二）设备节能方面：化验室原来为随时做样，设备一直处于开机状态，每台马弗炉 2kw，平均每天做样时同时开四台，做样时
第 3 页 共 15 页 间需开机 13h，每天耗电量 104 度。现采取节能措施后，改为 3h内没有送样，则关闭设备。平均每天开机时间缩短为 10 小时，平均每天节约用电 24 度，一年节约用电 7680 度，共计 3912.8 元。
（三）增效方面：
制样、化验等环节产生大量的煤焦废样、焦油等化产品分析样品，按照要求进行倾倒到相对应的煤场、焦场，化产品重复投入相对应工段进行回收处理。
二 、生产指挥中心
1、积极开展节支降耗，节约各项费用。每个人做到不浪费一度电、一滴水，一张纸。
2、积极配合销售部外运装车，尽可能减少装车时间， 降低机车费用，提高装车效率。
3、完善本部门的各项管理制度，提高工作效率。
4、争取各项费用比年初计划减少 40%。
三 、销售部
（一）营销管理：
积极走访用户，不断提高服务质量，积极调研周边市场， 开
第 4 页 共 15 页 发地销客户。积极联系一些有意向的潜在客户，介绍我公司产品及相关的销售业务。特别是很多希望在东大沽接货的客户。
（二）强化科学管理，做好内部挖潜。
将加固车门的钢管直径由原来的 8 厘米改为 4 厘米，每年可节约装车钢材成本约 5 万元； 积极与客户沟通，取消使用中门锁，每年节约 4 万多元； 铁丝由 10#改用为 8#，不仅加快了捆绑车门速度，提升工作效率，而且截取长度也由原来的 45 厘米缩短至 30 厘米，每年可节约成本约 4 万元。
（三）采购管理方面的措施：
与一些有实力的大客户合作，以保证完成我公司年计划的原料采购量；严格执行标准。利用价格杠杆，引导供应商发运优质资源，从而达到提高产品质量，减少煤耗，降低平均标煤价的效果。以验收标准的奖罚力度为杠杆，引导供应商积极发运优质产品，使煤炭进厂质量明显提高，产品供应得到合理保证。
四、供应部 （一）加强仓储管理，严格控制库存。
在 2020 年要完善仓库标准化建设。要认真制定和完善各种
第 5 页 共 15 页 切实可行的措施。通过开展质量标准化达标活动提高各项基础工作，达到业务程序规范化、仓库标准化、达到帐、卡、物相符。从而减少物资的资金占用率和重复采购率。
（二）严格执行经营管理部制定的材料消耗标准 从经营管理部为各单位制定的生产计划入手，严格控制各生产单位的材料消耗，超出核定费用的单位，供应部将暂缓采购，由经营管理部或分管领导批准后方可进行供货。
（三）进一步做好以招投标为主的物资采购，切实降低采购成本 为切实做到“开源节流、降本增效”，有效降低成本，今年将重点在招标文件审核、采购结果的审批和招投标采购执行情况的监督等采购过程的关键点加以管控。要抓好物资招投标管理工作，建立诚实、守信、服务、高效的供需关系； 选择技术先进、质量可靠、价格合理的优质产品和信誉良好的生产厂家；符合招标采购的物资，都要按照程序进行招标采购；同时灵活应用竞争性谈判和询价采购手段，在网上报价的基础上进行二次谈判，进一步的降低成本，最大的节约公司的资金支出。
（四）加强内部管理工作，降低部门费用 加强合同管理，严格履行合同条款。严格执行合同管理制度，按照法律程序严把合同签约关、进货价格关。
加强费用管理，严格按照财务制度办事，要加大对招待费、办公费、差旅费、电话费等“七项”费用的控制力度， 努力降
第 6 页 共 15 页 低各项费用的支出。提高检测手段，强化验收措施和日常检测，实施质量跟踪管理，抓好物资到货验收工作，把不合格的产品拒之门外。
五、工程管理部 1、车辆和差旅费节约措施。根据用途、人数、地点及 人员所在地等情况，合理调度车辆，外出办事尽量集中或顺道前往，减少车辆空驶里程，切实提高车辆使用率。加强车辆日常维护，使车辆始终处于良好运行状态，减少故障发生。除必须出车的工程验收外，工程用车一律不审核用车，出车费用节约 20%。保养利用合格的汽配厂家，不到制定的 4S 点保养，从而节约材料费 10%， 严格控制出差人数，一人能完成的不允许两人去。
2、从小事做起，节约办公费用。尽量减少照明设备使用时间，随手关灯。尽量减少待机能耗，打印机等用电设备长时间不用及时关闭。尽可能少开空调，确需开启空调时，办公区域的空调温度夏季不低于 26 摄氏度、冬季供暖室内温度不高于 20 摄氏度。洗手后要及时关闭水龙头，及时做好水暖管道的日常维护工作，杜绝“跑冒滴漏”现象。双面用纸，修改文稿尽量在电脑上进行，减少纸张消耗。充分发挥电子政务的优势，内部文件尽量使用网络办文，减少用纸，向无纸化办公的方向努力,结算件一律采用双面打印，纸张方面在办公用纸方面能降低 30%；规划方
第 7 页 共 15 页 案在合同中增加提供纸质版的条款，争取在审核的过程中，不发生纸 质版的费用。施工图纸除必要的图纸外，一律提供电子版，不复印纸质版图纸，从而降低费用 20%。以上各项节约措施共计节约 6100 元。
六、安健环部 (一)“开源节流、降本增效”指标 1、推行无纸化办公 ，双面打印复印，边角余料巧利用。使用 OA 代替纸类公文。部门之间文件尽可能通过网络传递，节省纸张。公文处理时，复印、打印纸用双面，单面使用后的复印纸，可再利用空白面复印或裁剪为便条纸或草稿纸。双面打印，全年节约打印纸 18250 张。
2、节省墨粉 公文处理时，打印文件需要两份以上，打印一份底稿再进行复印。每两月节约一个硒鼓，一年节约六个硒鼓。
3、减少使用纸杯 用陶瓷杯或玻璃杯泡茶待客，客人提出使用纸杯除外。
公司内部人员使用自带水杯。一年大概节约 1000 个纸杯。
4、加强办公电器设备节电节能管理 办公电器设备在非使用时段采取切断电源、休眠等措施，每
第 8 页 共 15 页 天节约 4 度点，一年节约 1460 度，节约 1314 元。
5、其他方面。从小事做起，从我做起。
（1）节电。在光线充足的情况下，关闭所有电灯；下班后除安防要求常开的电灯外，其余灯全部关闭，做到人走灯关。
（2）节水。合理用水，循环用水，杜绝跑冒滴漏，发现隐患，及时修理。每天节约 0.5 吨，一年节约 182.5 吨水。
(二)“开源节流、降本增效”保障措施 1、召开安健环部全体员工“开源节流、降本增效”专题会议，对《“开源节流、降本增效”行动实施方案》深入贯彻学习，讲解公司目前面临的 形势、节约增效工作的重要性、紧迫性和长期性，增强行政部全体员工的忧患意识、危机意识和责任感。
2、通过宣传教育，使员工养成例行节约的良好习惯，“从平时的小事做起，节约一度电、一张纸、一滴水等，形成“人人节约，反对浪费”的良好风气。
3、健全节能降耗工作组织管理体系。建立节能绩效考 核评估办法。将个人对节能指标的完成情况纳入工资进行考核。建立节能工作目标管理责任制，保证节能目标的完成。
4、加强节能监督检查。抓好能耗公示工作。建立健全公示后的跟进机制，加强对公示数据的分析和通报，使公示起到应有的监督效果。
第 9 页 共 15 页 5、严格按照《安健环部综合管理制度》对消防车辆进 行管理，考核每个部门、每个岗位的各项费用支出，杜绝浪费，禁止一切违反管理制度的行为。
七、机电动力部 （一）节电方面 1、宿舍楼道灯（30w），四栋 360 盏，每天开 10 小时，用电量为 27 kW
h /天，改为声光控制后实际运行 4 小时，节用电量约为 1944 kW
h /月，按 0.6 元/ kW
h ,宿舍楼节约电费 1166 元/月； 2、太阳能热水，现电加热（功率 45Kw）平均每天加热 4 小时，四栋公寓楼用电量约为 21600 kW
h /月，改为定时供水，平均每天都定时加热 2 小时，节能效率约为 50%，用电量约为 10800 kW
h /月，按 0.6 元/ kW
h ，节约电费 6480 元/月； 3、办公室电脑、复印机等约为 600 台。平均待机功率 为 0.05kw，每晚待机 10 小时，浪费电量约为 15 kW
h /月， 按 0.6 元/ kW
h ，浪费价值 9 元/月/台； 4、空调每天运行 5 小时，按照空调为 1.5P（1.125kW）
计算，夏天每调高一度，省电 0.3 kW
h ，一天省电 1.5 kW
h ， 节约用电 45 kW
h /台/月。按 0.6 元/ kW
h ，园区按
第 10 页 共 15 页 照 800 台空调计算节约电费约 21600 元/月。
5、厂前区广场照明按季节设定启停时间。篮球场可以另行加装控制系统，随用随启。在用灯头 30 盏每盏 150W, 每小时可节电 4.5kw.h，比较原来少开 5 小时，节约电费 405 元/月 6、严格控制办公用品的配备和发放，部门之间文件发放、传递尽量用电子版，减少打印纸的浪费，打印纸张尽量重复利用和双面打印，年节省开支约 400 元。
（二）节水方面
1、将生活用水和工业用水分开 生活用水为自来水；熄焦用水 100%使用污水；皮带走廊清扫卫生使用浓盐水或中水。
2014 年绿化用水可节约 27586.150 吨, 节约水费 122813.54。
绿化用水
序号
名称
单位
绿化面
积
用水量
单耗/ / 平
米* * 每月
0.9* 单耗/ /
平米* * 每月
预计用水
量
节约用水
量
节约价值
1
办公楼
平米
27227
6951.00
0.255
0.23
68800.654
7644.517
34033.39
2
进厂路
平米
50000 10274.0 0
0.034
0.03
9863.610
1095.957
4879.20
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0
6
消 防站
平米
5000
680.00
0.002
0.00
652.838
72.538
322.94
7
生 活区
平米
15000 14780.0 0
0.049
0.04
14189.620
1576.624
7019.13
合计
319435 193893. 00
248275.35 0
27586.15 0
122813.5 4
（三）车辆管理 五十铃：去中旗每次费用大约为 1.21*80=96.8 元，全年大约去 50 次，若尽可能集中办事，可减少一半 25 次，节约费用 96.8*25 去五原每次费用大约为 1.21*90+20=128.9 元，全年大约 50 次，若集中办事，可减少 25 次节约费用为 128.9*25 平均到月可以节约费用 470 元/月。
（四）加大修旧利废和回收力度，进一步降低成本
3
洗煤厂
平米
90346 55650.0 0
0.186
0.17
53427.089
5936.343
26428.60
4
焦化厂
平米
96666 53118.0 0
0.177
0.16
50996.228
5666.248
25226.13 5
甲醇厂 平米 35196 52440.0 0.175 0.16 50345.310 5593.923 24904.15
第 12 页 共 15 页 鼓励职工对现有设备以及备件等物品最大限度地进行修理、改造。坚持“物尽其用，物尽其能”原则，使员工逐步树立起“节支等同增收，修旧就是创效”的管理理念。
利用废旧钢材和废弃桥架盖板制作配电室挡鼠板、制作机电设备防护装置，约 30m2 节省开支约 3000 元。
八、财务部 财务部应加大票据的支付力度，降低因票据贴现而增加的利息支出，同时在公司整体开展降本增效的基础上，控制资金占用额度，降低资金占用利息，2020年全年利息支出控制在 11500 万元。
九、经营管理部 1、降低办公成本，通过控制办公打印纸张费用，提倡无纸化办公。要求人走灯关，计算机、打印机及复印机每日 下班前，彻底断电，降低办公用电费用支出。严格管控办公用品的使用，在办公用品的使用发放、消耗定额、办公资产管理等诸多方面把好关、当好家。全年降低办公费 6000 元。
2、加强物业费用的核算和管理，通过加强人员管理， 降低人工成本。加强细节管理，日常管理科学化，提高劳动生产率。在保证服务质量的同时，对物业费用的核算要精确到每个环节、每个
第 13 页 共 15 页 人，做到完全发挥其全部效率，不浪费。物业费用较去年同比下降 5%。
3、加强物流服务的管理。通过与物流公司和各生产厂沟通，及时发现物流服务过程中的问题，使物流服务流程更加科学，并与公司各单位协调，能自己完成的工作自己完成， 减少物流成本。物流成本较去年同比下降 10%。
十、党政办公室 1、办公室内的电脑、复印机、打印机等办公设备要设 置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时及 时关闭，以减少待机消耗，每年可节约电费 0.2 万元。严禁用公用电话聊天。
2、在不紧急的情况下出差，尽量选择价格便宜的交通工具，年节约经费 1 万元。
3、车辆管理方面，坚持科学、规范驾驶，加强车辆 的维护保养，减少车辆部件非正常损耗，降低车辆维修费用 支出，减少公务车的使用，每年节约经费 1 万元。
4、加强办公经费和办公用品的使用管理，规范办公用品的配备、釆购和领用，严格配备标准，尽量选择环保、质优、价廉、能耗小的办公设备。
5、严格控制文本文件的发放范围，充分利用网络平台， 减少和
第 14 页 共 15 页 准确核定印发份数，实行双面印刷，根据不同需要， 所有文件尽量使用小字号字体，可省纸省电；上级来文能在网上流转的尽量不复印，能单份传阅的尽量不复印，年节约经费 1 万元。
6、接待过程中能不吃桌饭的一律吃自助餐，能在单位食堂招待的一律不外出，严禁用公款安排营业性活动，将业务招待费控制在年初指标以内。
7、物业费用方面 （1）建立健全公寓管理制度避免“长明灯”、“长流水” 的现象，每年节约经费 2 万元。
（2）教育并督促职工以公司为家，爱护公司财产，正 确使用公司在公寓配备的相关生活设施，延长使用年限，每年节约 2 万元。
（3）节约水、电、煤气，用电设备和水龙头不用时一 定要关闭，使用时要有专人负责，每年节约 2 万元。
（4）根据人数合理安排每日饭菜的数量，减少浪费， 每年节约 15 万元。
（5）教育职工增强节约意识，将“光盘行动”落实在 实际行动中，每年节约 3 万元。
第 15 页 共 15 页
3 3 、 几点要求：
（一）各单位、部室要将节支降耗目标具体落实到车间、班组、个人，目标值要可计量、可操作。
（二）水、电、蒸汽的节约额，以机电动力部计量结果为准。
（三）差旅费、办公费、车辆费的节约情况，以财务部 具体核算数字为准。
（四）凡需要通过技术改造达到的节能、节支降耗项目， 由公司按照程序批准后方可实施。