东莞三威塑胶电子有限公司
内
审
检
查
表
编号:
200501
表号:004 受审核部门 管理层
部门负责人 曹总/ 贾厂 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 7.1 产品实现的策划 1.是否明确产品实现的策划过程以及实施职责? 2.如何确保产品实现的策划与质量管理体系其它过程的要求一致?
8.1 测量分析和改进总则 1.策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性?
2.确立何种方法持续改进体系的有效性?
3.策划确立何种统计技术和方法?
4.统计技术和方法是否适宜和有效?
8.2.1 顾客满意 1.了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2.这些方法实施的情况如何? 顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8.2.2 内部审核 1.是否对内部审核进行策划? 2.策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围,现场和过程? 3.内审是否按策划的规定要求实施?
8.2.3 过程的监视和测量 1.对体系过程进行监视和测量有哪些方法?
2.如何证实这些监视和测量方法的能力?
8.5.1 持续改进 1. 如何认识“持续改进”?如何利用各种信息来进行持续改进? 2.采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用? 3.改进效果如何?持续改进的项目和成效? 4.改进是否有体现 PDCA 循环? 5.通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围?
内审员
日
期
内审组长
日
期
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
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