开关复合套管新建项目
实施方案
MACRO 泓域咨询
报告说明
全球电力投资将保持稳定增长，其中输变电投资也将随之稳定增长，因而未来全球市场对输变电设备的需求仍将保持增长态势。根据全球不同国家和地区的投资情况以及电力资产现状分析，输变电设备未来市场机遇主要在于：（1）新兴市场电力需求的增长、电网基础建设；（2）发达地区老化设备的更新；（3）新能源的并网；（4）跨国跨地区的长距离输电工程建设。就我国而言，自―十二五规划实施以来，绝缘子行业利润水平基本呈稳步上升趋势，主要原因为：国家加大了对电力电网建设的投资力度，直接增加了绝缘子产品的市场需求；另外，新建跨省市高压输电线路工程，提高了对行业内高端产品的需求。为适应市场需求的变动，行业内企业不断增加研发投入、加快技术创新，增强产品性能的同时提高了产品附加值，使行业的利润水平不断上升。但与此同时，行业内企业也受到原材料价格波动、下游需求量和需求结构变化以及终端用户采购模式和采购政策变化的影响。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27979.87 万元，其中：建设投资 22492.26万元，占项目总投资的 80.39%；建设期利息 301.35 万元，占项目总投资的 1.08%；流动资金 5186.26 万元，占项目总投资的 18.54%。
根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 83600.00 万元，综合总成本费用 68760.28 万元，净利润 8763.83 万元，财务内部收益率 21.75%，财务净现值 2691.36 万元，全部投资回收期 4.29 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。
该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。
本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建
设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。
目录
第一章
总论
第二章
项目背景、必要性
第三章
市场需求及行业前景分析
第四章
建设内容与产品方案
第五章
选址分析
第六章
建筑工程方案
第七章
原辅材料供应、成品管理
第八章
工艺技术分析
第九章
项目环境影响分析
第十章
劳动安全生产
第十一章
节能分析
第十二章
组织机构及人力资源配置
第十三章
进度实施计划
第十四章
投资计划
第十五章
经济效益
第十六章
招投标方案
第十七章
项目风险评估
第十八章
总结说明
第十九章
附表
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：建设投资估算一览表
附表 3：建设期利息估算表
附表 4：流动资金估算表
附表 5：总投资估算表
附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表
附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表
附表 8：综合总成本费用估算表
附表 9：利润及利润分配表
附表 10：项目投资现金流量表
附表 11：借款还本付息计划表
第一章
总论
一、项目名称及投资人
（一）项目名称
开关复合套管新建项目
（二）
项目投资人
xx 集团有限公司
（三）建设地点
本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准）。
二、编制原则
1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。
2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。
3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。
4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。
5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。
6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。
三、编制依据
1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;
2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
3、《建设项目用地预审管理办法》;
4、《投资项目可行性研究指南》;
5、《产业结构调整指导目录》。
四、编制范围及内容
依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:
1、确定建设条件与项目选址。
2、确定企业组织机构及劳动定员。
3、项目实施进度建议。
4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
五、项目建设背景
2006 年-2016 年，我国经济增长的总体情况良好，我国名义 GDP（支出法）从 2006 年的 21.94 万亿元上升至 2016 年的 74.41 万亿元，名义 GDP 复合增速保持在 6.5%以上；2008 年后，受全球金融危机和我国经济结构调整的影响，我国经济增长速度出现一定程度回落，但2016 年名义 GDP 已接近 2003 年的近 3.5 倍。作为支撑国民经济发展的基础性行业，电力行业的增速往往领先于国民经济的增速。2006 年-2016 年，全国发电量从 27,557.46 亿 kWh 增至 59,111.20 亿 kWh，其中 2006 年-2007 年，全国发电量的增长率为 14.29%，高于我国同期的名义 GDP 增速。2008 年后，受金融危机影响，全国发电量增长放缓，2008 年及 2009 年全国发电量增长率为 7.0%和 5.5%，虽然 2010 年和2011 年度全国发电量增长率上升至 13.3%和 12.0%，但 2012 年又回落至 4.7%，此后受经济转型升级影响，一直低于 GDP 同比增长率，全国用电量的增长情况与发电量基本保持一致，从 2006 年的 28,248.00 亿kWh 增长至 2016 年的 59,198.37 亿 kWh。
随着电网用户认识到变电站复合绝缘子应用后带来的巨大价值，我国变电站复合绝缘子应用比例将稳步上升，替代传统瓷绝缘子。国家能源局、国家电网公司分别出台多个文件，鼓励全面推广应用复合绝缘子：A、国家电网公司 2009 年 12 月 25 日发布的《智能变电站技术导则》：―6.1 一次设备应具备高可靠性，其外绝缘宜采用复合材料，与当地环境相适应。B、自 2011 年 12 月以来，国家电网公司陆续发布多个版本《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》：―7.1.1 新建和扩建输变电设备应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品，包括线路复合绝缘子、支柱复合绝缘子、复合套管……。C、国家电网公司 2013 年 3 月 13 日发布的《国家电网公司运检部关于印发输变电防污闪技术措施补充规定的通知》：―中、重污区外绝缘宜复合化……。D、国家能源局 2014年 4 月 15 日发布《防止电力生产的二十五项重点要求及编制释义》：―16.1 新建和扩建输变电设备应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品，包括线路复合绝缘子、支柱复合绝缘子、复合套管……。E、国家电网公司2014 年 7 月 8 日发布的《国家电网公司重点推广新技术目录》：―9.3复合材料在变电设备中的应用技术。
实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。
六、结论分析
（一）项目选址
本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 58.57亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（二）建设规模与产品方案
项目建成后，形成年产开关复合套管 30000 件的生产能力。
（三）项目实施进度
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。
（四）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27979.87 万元，其中：建设投资 22492.26
万元，占项目总投资的 80.39%；建设期利息 301.35 万元，占项目总投资的 1.08%；流动资金 5186.26 万元，占项目总投资的 18.54%。
（五）资金筹措
项目总投资 27979.87 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）15679.87 万元。
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 12300.00 万元。
（六）经济评价
1、项目达产年预期营业收入（SP）：83600.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：68760.28 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：8763.83 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：21.75%。
5、全部投资回收期（Pt）：4.29 年（含建设期 12 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12020.89 万元（产值）。
（七）社会效益
本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目
环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。
（八）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
39046.63
约 58.57 亩
1.1
总建筑面积
㎡
46075.02
容积率 1.18
1.2
基底面积
㎡
24599.38
建筑系数 63.00%
1.3
投资强度
万元/亩
363.65
1.4
基底面积
㎡
24599.38
2
总投资
万元
27979.87
2.1
建设投资
万元
22492.26
2.1.1
工程费用
万元
19563.71
2.1.2
工程建设其他费用
万元
2284.81
2.1.3
预备费
万元
643.74
2.2
建设期利息
万元
301.35
2.3
流动资金
5186.26
3
资金筹措
万元
27979.87
3.1
自筹资金
万元
15679.87
3.2
银行贷款
万元
12300.00
4
营业收入
万元
83600.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
68760.28
""
6
利润总额
万元
11685.10
""
7
净利润
万元
8763.83
""
8
所得税
万元
2921.28
""
9
增值税
万元
2729.16
""
10
税金及附加
万元
3154.62
""
11
纳税总额
万元
8805.06
""
12
工业增加值
万元
20471.54
""
13
盈亏平衡点
万元
12020.89
产值
14
回收期
年
4.29
含建设期 12 个月
15
财务内部收益率
21.75%
所得税后
16
财务净现值
万元
2691.36
所得税后
第二章
项目背景、必要性
一、行业背景分析
1、技术壁垒
产品的研发，需要通过技术调研，深入全面地了解客户需求，确定产品研发目标，随后通过仿真计算，设计产品，将产品研发目标转化为各部件、原材料的研发目标，再通过高电压技术、复合材料技术、高分子材料技术、结构力学技术和机械设计等专业领域人才的协同创新，研发出产品。此外，针对产品成品、原材料、半成品和部件的试验方法体系和相应试验设备，以及具备先进制造能力和模具、工装、器具等制造装备的设计和内部配套能力也是必不可少的。
以变电站复合绝缘子为例，变电站复合绝缘子的生产涉及到硅橡胶配方、复合绝缘管（棒）成型工艺、绝缘子整体注射成型、胶装、模具研发、试验检测等多个环节的技术，任何环节出现问题，都可能会导致绝缘子的性能不达标。绝缘子生产相关的各项技术均涉及大量的技术指标以及经验参数，需要经过多年的积累，才能形成一套完整的生产技术体系。行业新进入者较难在多项核心生产技术上面均获得突破，另外，由于经验的缺乏，新进入者的产品虽然可以做到外形相似，但是却难以保证质量。同时，对于行业新进入者而言，技术和经
验的缺乏将迫使行业不断加大产品研发和制造工艺的投入，而错误的研发方向和质量不达标的产品都将使行业产品的成本不断提高，从而导致行业新进入者的成本控制能力明显弱于在位企业。因此，变电站复合绝缘子本身的制造有着较高的技术壁垒。
变电站有变压器、组合电器、避雷器、断路器、互感器、隔离开关等多种设备，不同设备对绝缘子的要求不同；同种设备，在不同的应用工况下和内绝缘介质下对绝缘子的性能要求也会产生差异。为了满足不同设备、不同工况、不同内绝缘介质下特定的技术要求，复合绝缘子厂家需要进行大量的理论论证和试验分析，再经过样品试运行，才能实现工程应用。因此，对于变电站设备外绝缘技术要求的解读与转化有着较高的技术壁垒。
2、品牌壁垒
由于电力行业属于公用事业领域，电网公司与电气设备制造厂商对设备的可靠性要求极为严格。供应商的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌是企业最重要的核心竞争力，也是影响企业是否可以与电网公司与电气设备制造商形成战略合作的关键因素。相对在位企业，新进入者必将面临较高的品牌壁垒。
3、业绩壁垒
电力行业关系着整个国家的经济命脉，电网安全运行是国民经济平稳发展与百姓正常生活的重要保障。电力设备的性能对于电网运行的稳定性起决定性作用，因此，电网公司对于设备供应商的选取非常慎重，特别是对重点工程的设备供应商，除了对供应商进行技术、质量、生产等全方位的资质认证，要求具有一定挂网时间、一定挂网数量的运行业绩，才给予投标资格。行业新进入者通常只能在较为低端的产品市场参与竞争，积累一定的应用之后才可以进入较高一级的市场。
4、质量认证壁垒
电力设备制造行业执行严格的行业准入制度。国内市场，进入该行业的产品须通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织电工产品测试证书互认体系（IECEE-CB）、国际实验室认可合作组织（ILAC-MRA）等认可的质量检验检测单位的定型或型式试验检测。此外，各电网运营企业通常会审查确定产品在所辖电网的入网资格，如国家电网要求在新产品批量采用前，须通过中电联、中机联等组织的由技术权威部门和大用户代表参加的产品技术鉴定，并获得相应产品的技术鉴定证书。一般而言，
电网运营企业对供应商资质的要求会高于中电联。国际市场，电力设备进入国外工程，往往需要按照当地标准在指定试验机构完成相应试验，并且质量管理体系经过用户的质量认证，进入用户合格供应商名录后才有参与市场竞争的机会。
5、资金投入壁垒
电网公司与电气设备制造厂商要求与其合作的设备供应服务商必须具备与之业务规模匹配的制造能力，因而对设备、厂房、配套设施等固定资产的投入有较高要求，特别是需要电气试验设备、机械试验设备以及材料试验设备等需要满足标准测试要求的设备，对初期投入的资金门槛设置较高，同时需要根据产品更新换代追加设备技术改造及升级的投入；另一方面，大规模生产制造需要满足大批量生产采购（尤其是模具投入）的要求，而建立完善物料采购体系并保持其良性持续的运转还需要大量的流动资金保证。因此，巨大及持续的资金投入是进入行业的一大障碍。
二、产业发展分析
（1）变电站复合外绝缘和输配电线路复合外绝缘
近年来，我国绝缘子避雷器行业企业坚持科技创新，实现了新产品产值持续快速的增长。截至 2017 年，行业内主要企业新产品产值达到 39.08 亿元，2012 年至 2017 年期间复合增速为 9.21%。
自国家―十一五计划实施以来，明确了我国电网建设将以大容量、长距离、大跨越、特高压为特点，从而带动对百万伏等级输变电系列用绝缘子避雷器的需求。为满足市场需要，2012 年至 2017 年行业内主要企业陆续完成了一批具有国际先进水平的特高压工程用产品，并获得国家级鉴定。
随着我国电网向更高高压发展，全国跨地域特高压联网工程的推进将提高对绝缘子产品性能的要求，可靠性高、性价比优势更加明显的绝缘子将成为未来行业内重点发展的产品。
1）变电站复合外绝缘供求情况
据 2017 年 10 月在上海召开的―复合材料在电力系统中应用国际会议会议资料显示，―截至目前，全球变电站复合绝缘子快速替代传统陶瓷产品，由 20 年前不足 1%的应用比例，发展到今年预计超过 40%的比例，预计到 2020 年，变电站复合绝缘子将成为变电站外绝缘的主流选择。
2）输配电线路复合外绝缘供求情况
线路绝缘子可以采用瓷、玻璃、复合 3 种基础材料。根据国家电网公布的中标结果，2012 年至 2017 年 9 月累计采购瓷绝缘子 245 万串、玻璃绝缘子 187 万串、复合绝缘子 528 万串。
上个世纪 80 年代末，全国电网面临大面积污闪压力，线路复合绝缘子可有效防止污闪事故，其市场份额稳步增长。2012 年至 2016 年，复合绝缘子连续 6 年用量比例超过 50%。目前，我国新建输电线路对线路绝缘子的耐污性能要求较高，线路复合绝缘子凭借着其良好的耐污性能以及其他优异性能，正在稳步扩大市场份额。
针对国外市场，通过典型国家或地区即可直观看出线路复合绝缘子用量水平，以印度为例，其线路复合绝缘子已成为市场主流产品；欧美地区线路复合绝缘子使用比例也普遍过半。
国内外供应线路复合绝缘子的厂家较多，其中有一些代表性企业，国内如长园高能电气股份有限公司、广州市迈克林电力有限公司、江苏祥源电气设备有限公司、襄阳国网合成绝缘子股份有限公司、淄博泰光电力器材厂，国外如 Pfisterer（含 Lapp）、HUBBELL、Maclean、K-line。
（2）橡胶密封件
根据国际能源署 2015 年发布的世界能源投资展望，2014 年-2035年全球电力领域累计投资将达到 16.4 万亿美元。从细分市场看，输变电领域占电力领域投资比例最高，达到 42%。预计 2015 年-2020 年期间，全球输变电年复合增长约为 4.7%，因此全球输变电设备密封件需求稳步增长。
根据我国电力发展规划，2020 年之前国家电网年均电网投资额将保持 3,000 亿元左右，2016 年-2020 年新建智能变电站 7,700 座。―十三五期间，特高压电网、数字化变电站和智能电网建设将是国家重点规划项目。因此，未来几年我国输变电设备的新增需求和替换需求增长空间大，我国输变电密封件市场需求也将保持较快增速。
输变电设备按照绝缘介质的不同可分为两类：油浸式电力设备与气体绝缘电力设备，前者的绝缘介质为绝缘油，如变压器（主电网变压器和配电网变压器）；后者的绝缘介质为绝缘气体，如各种开关设备。输变电设备在电力系统中发挥着关键作用，密封是保障设备安全运行的重要保障。输变电设备绝缘介质的泄露一直是困扰电力行业的一大难题，严重影响到电气设备的安全运行。在变压器中，密封件主要是对绝缘油起密封作用；在开关设备中，密封件则是对绝缘气体起密封作用。国内市场需求主要来源于变压器，海外市场需求主要来源
于变压器以及开关设备。全球范围看，输变电设备密封件制造厂家数量繁多，供给能力较强。
“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。
“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。
第三章
市场需求及行业前景分析
一、行业基本情况
（一）全球电力行业的发展现状
国际货币基金组织（IMF）在 2017 年 4 月出具的《世界经济展望》中指出，全球经济仍将保持稳定增长态势，并在 2018 年之后将小幅加快，到 2022 年将达到 3.8%。全球增长率的提高将完全由新兴市场和发展中经济体拉动。经济增长对于电力需求的拉动十分显著，从历年经济增长与用电需求增长的量来看，经济增长量与用电需求量成正相关。近年来，新兴经济体对基建和工业基础建设力度的增加对全球电力需求的拉动十分显著，中国、印度、巴西、南非经济体的快速发展带来电力投资的巨大增长，印度和巴西分别实施了特高压交直流工程。根据英国石油公司 2017 版《BP 世界能源数据统计年鉴》中文版显示，经济发展活跃的亚太地区、中南美以及非洲等发展中地区的年发电总量在过去十年以及 2018 年均将保持稳定增长的趋势。
根据国际能源署 2015 年发布的世界能源投资展望，预计 2014 年到 2035 年，全球电力领域累计投资将达到 16.4 万亿美元。从细分市场看，输配电领域和可再生能源占电力领域投资比例最高，分别达到42%和 31%。从区域来看，到 2035 年，欧洲电力领域投资累计达到 2.2
万亿美元，其关注点在老化电力基础设施替换和低碳发展需求；新兴国家如印度，到 2035 年，其电力投资总额将达到 1.6 万亿美元，其关注点在发展电力基础设施。
综上所述，全球输配电投资将稳步增长，对输配电设备的需求也将稳步增长。
（二）我国电力行业的发展现状
电力行业是指国家统计局《国民经济行业分类》GB/T4754—2017中的电力生产业、电力供应业 D 门类。电力生产业是指利用热能、水能、核能及其他能源等产生电能的生产活动，包括火力发电、水力发电、核力发电和其他能源（风力能、太阳能、潮汐能）等发电。电力供应业指利用电网出售给用户电能的输送与分配活动。电力工业主要包括发电、输电、变电、配电及用电五个生产环节，以及将这五个生产环节所存在的设备连接起来的电力系统。电力工业还包括电力规划、勘测设计、电力科学技术研究、电力机械设备制造和施工等电力基础建设。
2006 年-2016 年，我国经济增长的总体情况良好，我国名义 GDP（支出法）从 2006 年的 21.94 万亿元上升至 2016 年的 74.41 万亿元，名义 GDP 复合增速保持在 6.5%以上；2008 年后，受全球金融危机和我
国经济结构调整的影响，我国经济增长速度出现一定程度回落，但2016 年名义 GDP 已接近 2003 年的近 3.5 倍。作为支撑国民经济发展的基础性行业，电力行业的增速往往领先于国民经济的增速。2006 年-2016 年，全国发电量从 27,557.46 亿 kWh 增至 59,111.20 亿 kWh，其中 2006 年-2007 年，全国发电量的增长率为 14.29%，高于我国同期的名义 GDP 增速。2008 年后，受金融危机影响，全国发电量增长放缓，2008 年及 2009 年全国发电量增长率为 7.0%和 5.5%，虽然 2010 年和2011 年度全国发电量增长率上升至 13.3%和 12.0%，但 2012 年又回落至 4.7%，此后受经济转型升级影响，一直低于 GDP 同比增长率，全国用电量的增长情况与发电量基本保持一致，从 2006 年的 28,248.00 亿kWh 增长至 2016 年的 59,198.37 亿 kWh。
2020 年前后，我国将全面建成小康社会，逐步进入后工业化时期。经济增长速度较―十三五将略有回落，但年发电量和用电量仍将保持较快增长。根据《电力发展―十三五规划》，预计 2020 年全社会用电量 6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长 3.6%到 4.8%，全国发电装机容量 20亿千瓦，年均增长 5.5%，人均装机突破 1.4 千瓦，人均用电量 5000 千瓦时左右，接近中等发达国家水平。
（1）我国电力发展面临的问题
进入 21 世纪后，由于海外的高能耗产业，如机械制造、化工等不断向中国转移，我国电力需求短期内快速上升，全国各地出现了普遍的―电荒。国家相应加快了电力工程建设，尤其是电源工程建设的投资力度。―十一五期间，―电荒现象得以缓解，但是由于国际国内形势发生了较大的变化，再加上我国能源消耗的固有特征，电力发展仍面临以下几个方面的问题：
1）我国一次能源分布与区域经济发展不均衡，煤炭、天然气主要分布在西北、东北地区，水力资源主要分布在西南地区，但是我国的外向型经济特征决定了我国能源的主要消耗地在东南沿海地区。东南沿海地区的用电以火电为主，煤炭与天然气等一次能源主要依靠从内陆输送或者海外进口，成本较高，经济效益较差，而且存在一次能源供应不足的风险。东南沿海地区的经济发展迅速，催生了大量的小火电站，能源利用效率较低，而且造成了较为严重的环境问题。
2）随着中国、印度等发展中国家经济的崛起，世界能源消耗结构发生了较大变化，化石能源价格呈现出较快的中长期上涨趋势，同时化石能源的大量消耗还造成了自然环境的恶化。为保证可持续发展能力，我国已将清洁能源作为能源战略的重点方向。随着清洁能源发电装机总量的快速增加，清洁能源并网将对电网的安全性、适应性、输
送能力、资源配置能力等提出新的要求。我国迫切需要提高电网性能，以保证国家清洁能源战略的实施。
3）长期以来，我国电力建设存在着―重发电轻供电的结构性缺陷，电网建设滞后于电源建设，主要表现在：A、西北、东北地区电力有所富余，东南相对紧缺，但是由于我国跨区域主干电网较少、联网程度不高，区域间输送及交换能力不足，富余电力无法进行充分的优化配置；B、短路电流超标问题比较突出，电网抵御事故的能力不强，发生大面积停电的风险尚未消除；C、需要继续加强城市和农村配电网的建设，保证居民的正常用电。
4）我国在输变电关键技术与设备领域的自主研发、设计和制造能力仍有待进一步加强，需要依托重点工程，加快输变电设备制造业自主创新和产业升级。
上述问题的症结在于电网发展的滞后。通过加强电网工程建设，能够提高电网安全性和可靠性，实现能源的合理配置，优化能源利用结构，提高能源利用效率，改善生活环境，同时也可以带动相关产业的升级。
（2）我国电网的投资与发展情况
为解决电力行业面临的问题，进入―十一五后，国家电力建设的投资结构发生了较大变化，开始加大电网建设的投资比重。2007-2016年，全国电力投资总规模从 5,493 亿元增至 8,855 亿元，年均复合增长率为 5.45%，其中，电源投资和电网投资规模分别从 3,042 亿元和2,451 亿元增至 3,429 亿元和 5,426 亿元，自 2014 年以来，电网投资规模已经连续三年超过电源投资。2016 年，电网投资占电力投资总规模的 61.3%。
除大电网投资力度之外，国家电网还提出了―坚强智能电网的概念以及具体实施的路线图，以实现更加绿色与高效地利用电能的战略目标。根据国家电网于 2009 年 5 月发布的智能电网规划，至 2020 年，国家电网将全面建成―坚强智能电网，该规划将分三个阶段实现：1）2009 年-2010 年为规划试点阶段，重点开展规划、制定技术和管理标准、开展关键技术研发和设备研制，及各环节试点工作；2）2011 年-2015 年为全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配电网建设；3）2016年-2020 年为引领提升阶段，全面建成统一的―坚强智能电网。
（3）我国电网的构成情况
我国电网主要由国家电网、南方电网组成，其中，国家电网覆盖全国 26 个省、直辖市与自治区，南方电网覆盖广东、广西、云南、贵州和海南 5 省。
（4）―十三五期间我国电网建设重点规划
―十一五期间，国家电网方面，―坚强智能电网第一阶段试点工作中，―晋东南－南阳－荆门 1,000kV 特高压交流输电工程已于 2009年 1 月投入运行，―向家坝－上海±800kV 特高压直流输电工程已于2010 年 7 月投入运行；南方电网方面，―云南－广东±800kV 特高压直流输电工程已于 2010 年 6 月投入运行。目前，上述特高压线路运行情况良好，这些特高压线路的成功投运标志着我国特高压输电技术已经成熟，具备了全面建设的基础。
―十二五期间，特高压主干网的建设将构成我国电网建设的主线；国家电网计划建成―三横三纵一环网的特高压交流电网，此外建成 9回特高压直流输电工程，开始建设 2 回特高压直流输电工程；南方电网将建设―糯扎渡－广东±800kV 特高压直流输电工程。
―十三五期间，国家电网仍将坚定不移推进特高压创新发展，使其在保增长、惠民生、调结构、治雾霾等方面发挥更大作用。―十三五特高压工程规划分三批建设：第一批―五交八直工程：为治理东中
部地区严重雾霾，满足西部北部能源基地和西南水电基地电力外送需要，提高电网安全稳定水平，加快建设―五交八直特高压工程。计划2016 年开工建设，2018 年～2019 年建成投产。目前，±1,100 千伏准东—皖南特高压直流工程已开工建设，预计 2018 年建成投运。第二批―四交两直工程：为加快形成东部、西部同步电网，建设东北特高压环网，东北与华北、西北与西南、华北—华中与华东特高压交流联络通道，以及金上—赣州、俄罗斯—霸州直流等特高压工程，2018 年前开工，2019 年～2020 年建成投产。第三批―三交一直工程：2020 年以前开工建设东部电网内部网架加强工程、内蒙古特高压主网架、西部电网向新疆和西藏特高压延伸工程，以及伊犁—巴基斯坦直流等工程。
为落实国家大气污染防治行动计划，国家能源局于 2014 年批准了12 条跨区输电通道，其中 11 条为国网公司负责建设运营，包括宁东—浙江、晋北—江苏、锡盟—泰州、上海庙—山东 4 条特高压直流线路，淮南—南京—上海、锡盟—山东、内蒙古西—天津南、横榆—潍坊 4条特高压交流线路和 3 条 500 千伏高压线路。
除上述重点工程外，国网公司和南网公司还将在―十三五期间进行特高压主干网配套线路及其他超高压电压等级输电线路的建设，并完成―十二五遗留工程的收尾建设工作。
（5）农网的新一轮改造升级
为适应农村用电需求快速增长的趋势与统筹城乡发展的要求，《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（2010 年中央一号文）中要求，结合推进农村电力体制改革，抓紧实施新一轮农村电网改造升级工程，提升农网供电可靠性和供电能力。
国家发改委制订的新一轮农村电网改造升级工程的目标和建设重点主要包括：对未改造的农村电网全部进行改造，对已改造的农村电网实施改造升级以适应农村用电需求快速增长的要求等。
二、市场分析
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020 年）规划纲要》中明确提出：―加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，提高可持续自适应能力。适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。推进能源与信息等领域新技术深度融合，
统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设，建设―源—网—荷—储协调发展、集成互补的能源互联网。
2、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》
提出―城市电网建设。将配电网发展纳入城乡整体规划，进一步加强城市配电网建设，实现各电压等级协调发展。到 2015 年，全国中心城市基本形成 500（或 330）千伏环网网架，大部分城市建成 220（或 110）千伏环网网架。推进城市电网智能化，以满足新能源电力、分布式发电系统并网需求，优化需求侧管理，逐步实现电力系统与用户双向互动。以提高电力系统利用率、安全可靠水平和电能质量为目标，进一步加强城市智能配电网关键技术研究与试点示范。
3、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》
明确提出：―适应农村用电需求快速增长的趋势，结合推进农村电力体制改革，抓紧实施新一轮农村电网改造升级工程，提升农网供电可靠性和供电能力。
4、《装备制造业调整和振兴规划》
以特高压交直流输电示范工程为依托，以交流变压器、直流换流变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、全封闭组合电器等为重
点，推进 750 千伏、1,000 千伏交流和±800 千伏直流输变电设备自主化。
5、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》
（2006-2020）在―重点领域及其优先主题部分提出：―重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备、间歇式电源并网及输配技术、电能质量监测与控制技术、大规模互联电网的安全保障技术、西电东送工程中的重大关键技术、电网调度自动化技术、高效配电和供电管理信息技术和系统。
6、《能源发展―十三五规划的通知》
提出：―加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，实施能源生产和利用设施智能化。改造，推进能源监测、能量计量、调度运行和管理智能化体系建设，提高能源发展可持续自适应能力。加快智能电网发展，积极推进智能变电站、智能调度系统建设，扩大智能电表等智能计量设施、智能信息系统、智能用能设施应用范围，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。推进能源与信息、材料、生物等领域新技术深度融合，统筹能源与通信、交通等基础设施建设，构建能源生产、输送、使用和储能体系协调发展、集成互补的能源互联网。
第四章
建设内容与产品方案
一、建设规模及主要建设内容
（一）项 目场地规模
该项目总占地面积 39046.63 ㎡（折合约 58.57 亩），预计场区规划总建筑面积 46075.02 ㎡。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和 xx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产开关复合套管 30000 件，预计年营业收入 83600.00 万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
第五章
选址分析
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
二、建设区基本情况
园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。
经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。
在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。
在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。
当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。
“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。
“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发
展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。
2019 年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。
2020 年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。
三、创新驱动发展
坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为
重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。
坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。
四、 “ 十三五 ” 发展目标
建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农
业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。
建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。
五、产业发展方向
以“中国制造 2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破 500 亿元；规模以上企业数量每年新增 15 家以上，达到 220 家以上，规上工业增加值增速达到 9%以上。
（一）着力推进园区率先发展
以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城• 生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。
（二）加快传统产业转型升级
“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。
（三）推动新兴产业发展壮大
坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到 30%以上。
三、项目选址综合评价
项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。
第六章
建筑工程方案
一、项目工程设计总体要求
（一）土建工程原则
根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：
1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。
2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。
在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准
为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。
1、《工业企业设计卫生标准》
2、《公共建筑节能设计标准》
3、《绿色建筑评价标准》
4、《外墙外保温工程技术规程》
5、《建筑照明设计标准》
6、《建筑采光设计标准》
7、《民用建筑电气设计规范》
8、《民用建筑热工设计规范》
二、建设方案
（一）结构方案
1、设计采用的规范
（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；
（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；
（3）当地地形、地貌等自然条件。
2、主要建筑物结构设计
（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。
（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，
（二）建筑立面设计
为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、...