西宁香辛料项目实施方案(投资计划说明)

 西宁香辛料项目

 实施方案

  参考模板

  报告说明—

 调味品行业三大渠道——餐饮业、家庭与食品工业中,餐饮行业保持较快增长是调味品板块能够实现收入与毛利稳定提升的重要原因。2017 年,我国餐饮收入 3.96 万亿元,同比增长 10.7%;中烹协预计 2018 年,餐饮收入规模将达到 4.3 万亿元,年增速 10%左右。“十三五”末,我国餐饮收入有望达到 5 万亿元。

 该香辛料、调味料项目计划总投资 15690.77 万元,其中:固定资产投资 12014.89 万元,占项目总投资的 76.57%;流动资金 3675.88 万元,占项目总投资的 23.43%。

 达产年营业收入 35900.00 万元,总成本费用 27240.85 万元,税金及附加 328.30 万元,利润总额 8659.15 万元,利税总额 10181.82 万元,税后净利润 6494.36 万元,达产年纳税总额 3687.46 万元;达产年投资利润率 55.19%,投资利税率 64.89%,投资回报率 41.39%,全部投资回收期3.92 年,提供就业职位 663 个。

 2018 年,全球调味品零售市场 1320 亿美元,同比增速约为 2%。其中,美国、中国为前两大市场,分别为 259 和 184 亿美元。在中、美、日、韩四国中,中国调味品 CAGR10(2009-2018)增速最快,为 9%。韩、美次之,日本呈现略微负增长。

 第一章

 概论

  一、项目概况

 (一)项目名称及背景

 西宁香辛料项目

 调味品是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。调味品行业与居民日常生活息息相关,其原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广大消费者的身体健康。我国政府对调味品行业的产品质量安全高度重视,陆续颁布了一系列法律法规和行业标准,建立了质量安全市场准入体系。

 近几年,我国调味品行业取得了突破性的发展,产量销量迅速增长,品种日益丰富,调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。调味品业的发展对提高人们生活质量,满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求,扩大内需,促进国民经济增长具有积极作用。

 (二)项目选址

  某某循环经济产业园

 西宁,古称青唐城、西平郡、鄯州,是青海省省会,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至 2019 年,全市下辖 5 个区、2 个县,总面积 7660 平方千米,建成区面积 129 平方千米,常住人口 238.71 万人,城镇人口 173.90 万人,城镇化率 72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有西海锁钥、海藏咽喉之称,是世界高海拔城市之一,青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心,也是国务院确定的内陆开放城市,中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长,有着得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠,取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市 200 强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号,是无废城市建设试点城市。

 投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据

  项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

 (三)项目用地规模

 项目总用地面积 46243.11 平方米(折合约 69.33 亩)。

 (四)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 72.91%,建筑容积率 1.58,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度 173.30 万元/亩。

 (五)土建工程指标

 项目净用地面积 46243.11 平方米,建筑物基底占地面积 33715.85 平方米,总建筑面积 73064.11 平方米,其中:规划建设主体工程 47631.91平方米,项目规划绿化面积 3793.20 平方米。

 (六)设备选型方案

 项目计划购置设备共计 136 台(套),设备购置费 4347.60 万元。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 983064.01 千瓦时,折合 120.82 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 24792.48 立方米,折合 2.12 吨标准煤。

 3、“西宁香辛料项目投资建设项目”,年用电量 983064.01 千瓦时,年总用水量 24792.48 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.94 吨标准煤/年。达产年综合节能量 52.69 吨标准煤/年,项目总节能率 23.22%,能源利用效果良好。

  (八)环境保护

 项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 (九)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 15690.77 万元,其中:固定资产投资 12014.89 万元,占项目总投资的 76.57%;流动资金 3675.88 万元,占项目总投资的 23.43%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 35900.00 万元,总成本费用 27240.85 万元,税金及附加 328.30 万元,利润总额 8659.15 万元,利税总额 10181.82 万元,税后净利润 6494.36 万元,达产年纳税总额 3687.46 万元;达产年投资利润率 55.19%,投资利税率 64.89%,投资回报率 41.39%,全部投资回收期3.92 年,提供就业职位 663 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目

  的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

 二、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园香辛料、调味料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某循环经济产业园香辛料、调味料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“西宁香辛料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位 663 个,达产年纳税总额 3687.46 万元,可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 55.19%,投资利税率 64.89%,全部投资回报率 41.39%,全部投资回收期 3.92 年,固定资产投资回收期 3.92 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立

  了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined

 建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总产值突破 2 万亿元,规模以上工业增加值年均增长 7%左右,工业投资年均增长 10%以上,工业增加值率达到 22%以上,全员劳动生产率达到 28 万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到 45%以上,力争生产性服务业占服务业比重提高 5 个百分点左右。

 三、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 46243.11

 69.33 亩

 1.1

 容积率

  1.58

  1.2

 建筑系数

  72.91%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 173.30

  1.4

 基底面积

 平方米

 33715.85

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 73064.11

  1.6

 绿化面积

 平方米

 3793.20

 绿化率 5.19%

 2

 总投资

 万元

 15690.77

  2.1

 固定资产投资

 万元

 12014.89

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 6150.85

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 39.20%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 4347.60

  2.1.2.1

 设备投资占比

  27.71%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 1516.44

  2.1.3.1

 其它投资占比

  9.66%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  76.57%

  2.2

 流动资金

 万元

 3675.88

  2.2.1

 流动资金占比

  23.43%

  3

 收入

 万元

 35900.00

  4

 总成本

 万元

 27240.85

  5

 利润总额

 万元

 8659.15

  6

 净利润

 万元

 6494.36

  7

 所得税

 万元

 1.58

  8

 增值税

 万元

 1194.37

  9

 税金及附加

 万元

 328.30

  10

 纳税总额

 万元

 3687.46

  11

 利税总额

 万元

 10181.82

  12

 投资利润率

  55.19%

  13

 投资利税率

  64.89%

  14

 投资回报率

  41.39%

  15

 回收期

 年

 3.92

  16

 设备数量

 台(套)

 136

  17

 年用电量

 千瓦时

 983064.01

  18

 年用水量

 立方米

 24792.48

  19

 总能耗

 吨标准煤

 122.94

  20

 节能率

  23.22%

  21

 节能量

 吨标准煤

 52.69

  22

 员工数量

 人

 663

  第二章

 承办单位概况

  一、项目承办单位基本情况

 (一)公司名称

 xxx 公司

 (二)公司简介

 通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。

 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照 ISO9000 标准

  组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

 公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公

  司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。

 二、公司经济效益分析

 上一年度,xxx 实业发展公司实现营业收入 26521.27 万元,同比增长13.07%(3065.12 万元)。其中,主营业业务香辛料、调味料生产及销售收入为 22619.23 万元,占营业总收入的 85.29%。

  上年度营收情况一览表

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 5569.47

 7425.96

 6895.53

 6630.32

 26521.27

 2

 主营业务收入

 4750.04

 6333.38

 5881.00

 5654.81

 22619.23

 2.1

 香辛料、调味料(A)

 1567.51

 2090.02

 1940.73

 1866.09

 7464.35

 2.2

 香辛料、调味料(B)

 1092.51

 1456.68

 1352.63

 1300.61

 5202.42

 2.3

 香辛料、调味料(C)

 807.51

 1076.68

 999.77

 961.32

 3845.27

 2.4

 香辛料、调味料(D)

 570.00

 760.01

 705.72

 678.58

 2714.31

 2.5

 香辛料、调味料(E)

 380.00

 506.67

 470.48

 452.38

 1809.54

 2.6

 香辛料、调味料(F)

 237.50

 316.67

 294.05

 282.74

 1130.96

 2.7

 香辛料、调味料(...)

 95.00

 126.67

 117.62

 113.10

 452.38

 3

 其他业务收入

 819.43

 1092.57

 1014.53

 975.51

 3902.04

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 5906.26 万元,较去年同期相比增长 1358.74 万元,增长率 29.88%;实现净利润 4429.69 万元,较去年

  同期相比增长 658.79 万元,增长率 17.47%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 26521.27

 完成主营业务收入

 万元

 22619.23

 主营业务收入占比

  85.29%

 营业收入增长率(同比)

  13.07%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 3065.12

 利润总额

 万元

 5906.26

 利润总额增长率

  29.88%

 利润总额增长量

 万元

 1358.74

 净利润

 万元

 4429.69

 净利润增长率

  17.47%

 净利润增长量

 万元

 658.79

 投资利润率

  60.70%

 投资回报率

  45.53%

 财务内部收益率

  27.67%

 企业总资产

 万元

 29344.68

 流动资产总额占比

 万元

 27.94%

 流动资产总额

 万元

 8198.00

 资产负债率

  45.61%

 第三章

 项目基本情况

  一、香辛料、调味料项目背景分析

 2018 年,全球调味品零售市场 1320 亿美元,同比增速约为 2%。其中,美国、中国为前两大市场,分别为 259 和 184 亿美元。在中、美、日、韩四国中,中国调味品 CAGR10(2009-2018)增速最快,为9%。韩、美次之,日本呈现略微负增长。

 美国零售香辛料市场规模显著高于英国,但近两年增长放缓。2018 年美国零售端香辛料销售总额达 36.17 亿美元,约为英国 8 倍水平;近五年复合增长率达 5.29%,高出英国 1 个百分点。对比中国调味品市场超 10%的高增速,英美市场已经发展较为成熟,预测未来市场规模会进一步趋于稳定。

 近五年,英美两国香辛料零售端人均消费量均呈现连续上升的趋势,但美国零售消费量显著高于英国。

 2018 年美国达到 386 克/人,而英国仅为 84 克/人。考虑该差异背后的原因为英美两国饮食文化差异:美国快餐文化盛行,食物份量大,浪费更加严重。

 自 2014 年以来,英国香辛料产品零售吨价呈总体下降趋势,2018年英国零售端香辛料产品吨价由 8.85 万美元/吨降至 7.38 万美元/吨;美国吨价则连年攀升,由 2.44 万美元/吨上升至 2.85 万美元/吨。随

  着亚欧贸易通道的逐渐完善,原产于亚洲的许多香辛料有望以更为低廉的价格进入欧洲市场,推动欧洲产品吨价进一步下降。而美国作为香辛料消费和进口大国,其与亚洲的贸易摩擦和国内持续上升的需求也会进一步推动产品吨价的上扬。

 英国市场以量增抵消价降,驱动行业增长;美国量价齐升,价增显著。近五年,英国香辛料量增年复合增速达到 1.67%,高出美国 0.5个百分点。

 食品安全问题正日益成为我国政府和广大消费者所关注的焦点问题,而行业通过 ISO、HACCP 认证的企业尚是少数,较多中小型生产企业质量控制仍停留在经验管理上,未建立起完善的质量控制制度体系,缺乏监测技术与设备,行业存在生产水平参差不齐、产品质量高低悬殊的现象。

 零售类产品城乡市场发展极不均衡,在多数乡镇市场,全国性的品牌渗透力度不够,产品层次较低。这一方面表明行业未来成长空间巨大,另一方面也使得业内企业需要在乡镇及农村市场投入更多的资源,以培育和开拓市场。

 二、香辛料、调味 料项目建设必要性分析

  调味品行业三大渠道——餐饮业、家庭与食品工业中,餐饮行业保持较快增长是调味品板块能够实现收入与毛利稳定提升的重要原因。2017 年,我国餐饮收入 3.96 万亿元,同比增长 10.7%;中烹协预计2018 年,餐饮收入规模将达到 4.3 万亿元,年增速 10%左右。“十三五”末,我国餐饮收入有望达到 5 万亿元。

 2018 年,在线订餐市场规模有望达到 2430 亿元,用户规模预计达到 3.55 亿人。

 调味品的刚需属性明显,具备直接提价的定价能力,伴随产品高端化,预计价格抬升对收入影响将持续扩大;,通过升级单品催生增量消费需求,单品放量或为中期催化。

 调味品行业持续呈现量价齐升的态势,其中价格提升调味品的价格提升主要来自成本驱动的主动提价及结构升级带来的变相提价。

 调味品企业龙头海天味业的成本构成,发现大豆和白糖作为调味品生产的主要原料,占生产成本的比重高达 32%以上。

 调味品龙头 19 年初将步入提价窗口期。2017 年下半年以来国内CPI 呈现上行迹象,2017 年 12 月 CPI 同比+1.8%,且为连续 5 个月保持在 1.5%以上。鉴于成本上涨对调味品提价的驱动显著,预计若 CPI持续走高,大豆及白糖等原料成呈现上行,国内主要调味品企业将持

  续提价。从历史规律看,海天存在每两年提价 4-5%的周期,且在海天提价后其他品牌通常亦采取跟随策略。鉴于上一轮提价发生在 17 年初,判断 19 年 2018 年上半年海天或再度步入提价窗口期。

 回溯历史情况,提价当期调味品企业的收入均能稳健加速上行;同时调味品企业的提价幅度能对冲原料成本上涨的不利影响,同时可小幅提振毛利率,调味品品牌企业有望迎来新一轮收入及业绩的双升。

 我国调味品消费渠道中餐饮采购、家庭消费、食品加工分别占比约为 60、30、10。餐饮业对调味品的消耗量最大、消费频率快,因此餐饮是调味品快速发展的主要动力。随着大众餐饮的崛起,行业逐步从反三公消费的低谷中复苏,2015 年及 2016 前 9 月餐饮业收入分别同比增长 7.0 和 6.2,增速趋于稳定。

 餐饮业菜系日渐丰富,厨师们不再满足万金油式的调味品,对使用更便捷的专用型、复合型的调味品青睐有加,促使了复合酱油调味料的产生,如蒸鱼、凉拌、红烧、拌面等功能产品,这些复合型酱油相比普通酱油溢价能力强,毛利率较高,这也是未来调味品行业发展的一大趋势。

  第四章

 市场分析

  一、香辛料、调味料行业分析

 调味品是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。调味品行业与居民日常生活息息相关,其原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广大消费者的身体健康。我国政府对调味品行业的产品质量安全高度重视,陆续颁布了一系列法律法规和行业标准,建立了质量安全市场准入体系。

 据国家统计局数据显示,2010 年以来我国调味品行业销售收入不断增长,截止到 2017 年收入规模已经达到了 3322.1 亿元。

 2003-2010 年为我国调味品快速发展的黄金阶段,行业“量价齐升”,酱醋及类似物 CAGR 近 26.8%,2010 年之后行业增速开始放缓,2010-2015 年 CAGR 降低至 13.8%,2014、2015 年缓慢下滑至 10.5%左右,增速放缓主要因为:1)行业基数大,增长弹性小;2)酱醋等调

  味品渗透率较高,消费量增速放缓;3)2014 年产能扩张较快,导致渠道库存较高,消化库存耗费部分增长。

 2016 年以来我国调味品行业销售收入增速有所提升,2016 年增速达到 11%左右,2017 年增速略有下降,为 8.1%左右。绝对量上,2016-2017 年,调味品行业销售收入从 3073.7 亿元增长至 3322.1 亿元,首次突破 3300 亿元。

 据国家统计局数据显示,2010 年以来我国调味品行业总体利润规模呈现出阶梯式增长,2014 年利润总额突破 200 亿元,达到 225.5 亿元,利润增速也维持在 13%左右;2015 年以来我国调味品行业的利润总额规模仍保持快速增长,2017 年已接近 300 亿元。综合来看,我国调味品行业整体盈利能力正在不断提升。

 从产量结构上看,2016 年产量占比最高的仍为传统调味品酱油和食醋,份额分别为 42%和 18%;其次是具有调节食物鲜味功效的味精,占比为 9%。但随着产品更新换代,更为健康、口感更佳的鸡精鸡粉未来有望抢占味精的份额。

 从调味品使用渗透率看,各大品类中,酱油的渗透率最高,达 99%,味精、鸡精的渗透率在 60%以上,蚝油的渗透率最低,仅 22%。渗透率

  高的种类规模体量也较大,未来看点主要是消费升级带来的价格提升,渗透率低的品类未来增长空间较大。

 我国调味品行业集中度较低,龙头占比仅为 6%。根据数据,中国调味品行业 CR5 为 20%远低于亚洲多数国家,主要与我国面积辽阔、人口较多有关。行业龙头海天占比仅为 6%,其次为李锦记、老干妈、太太乐、美味鲜。其他亚洲国家龙头的市占率都达到了 10%以上,越南调味品行业龙头马山集团市占率达到 39%。我国调味品行业集中度趋于提升,中大型企业优先受益。

 二、香辛料、调味料市场分析预测

 近几年,我国调味品行业取得了突破性的发展,产量销量迅速增长,品种日益丰富,调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。调味品业的发展对提高人们生活质量,满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求,扩大内需,促进国民经济增长具有积极作用。

 2012-2018 年调味品、发酵制品制造行业销售收入年复合增长率达到 8.53%。相关数据显示,2017 年全国调味品及发酵行业销售收入为3097.40 亿元,同比增长 8.9%;利润总额为 330.50 亿元,同比增长12.9%。利润增长高于销售收入增长,消费升级意愿明显。根据中国调

  味品协会百强品牌企业统计显示,2017 总产量为 1247.10 万吨,同比增长 9.4%;销售收入为 820.30 亿元,同比增长率为 9.5%。产量和销售收入均未超过 10%,结束了多年来两位数增长的局面,进入稳增长、调结构、上规模和上档次的新阶段。到 2018 年底,全国调味品及发酵行业销售收入为 3427.2 亿元,同比增长 10.6%。

 从市场结构来看,在我国调味品行业中,酱油规模最大。作为我国调味品行业的第一大产业,酱油行业产销量和企业规模均居调味品行首位,发展潜力广阔。从消费结构上看,2018 年酱油和醋占中国居民调味品消费量的比重分别为 60%和 20%;而在考虑人均消费单价和人均消费量之后,蚝油、醋以及汤类复合调味料三个子领域的增速领先于其他调味品。

 从调味品价格指数来看,2012-2017 年我国调味品类价格指数整体呈现下降趋势。居民消费价格指数从 2012 年的 104.2 下降至 2017 年102.6,下降了 1.6。而商品零售价格指数方面,2017 年调味品类零售价格指数为 102.7,比 2012 年 104.5 下降了 1.8。

 从各行政地区渠道结构来看,目前一线城市和省/地级市都是以调味品消费市场最大,但在县级市及县城市场远远不及食杂店。与部分快消品具备可选消费的属性不一样的是,调味品作为生活必需品,决

  定了其渠道必须下沉至人口规模更大的低线城市以及县乡市场才能收获更大的市场。

 未来随着科研,技术、设备,工艺的不断投入,品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求,行业也将在中国人口红利、经济发展、税改红利等多方面的影响下,继续保持稳定而健康的发展。中商产业研究院预测到 2019 年底我国调味品、发酵制品制造业企业收入将超 3700 亿元,增速约为 8%。

 在川味复合调味料行业的快速发展过程中,随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大,部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰,优势企业发展将更加迅速,行业整合将进一步加速,市场集中度将不断提高,企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。

 第五章

 投资方案

  一、产品规划

 项目主要产品为香辛料、调味料,根据市场情况,预计年产值35900.00 万元。

  相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

 二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 46243.11 平方米(折合约 69.33 亩),其中:净用地面积 46243.11 平方米(红线范围折合约 69.33 亩)。项目规划总建筑面积 73064.11 平方米,其中:规划建设主体工程 47631.91 平方米,计容建筑面积 73064.11 平方米;预计建筑工程投资 6150.85 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 136 台(套),设备购置费 4347.60 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 15690.77 万元;预计年实现营业收入 35900.00 万元。

  第六章

 选址规划

  一、项目选址

 该项目选址位于某某循环经济产业园。

 园区是 1999 月被省政府批准的省级园区。园区规划面积 15 平方公里。全区工业企业 300 家,其中“三资”企业 65 家,骨干企业 20 家,工业总产值 80 亿元,比上年增长 11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016 年利用外资 6000 万元,今年到位境外资金 8500 万元,建成和正在建设的合资项目 25 个。

 西宁,古称青唐城、西平郡、鄯州,是青海省省会,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至 2019 年,全市下辖 5 个区、2 个县,总面积 7660 平方千米,建成区面积 129 平方千米,常住人口 238.71 万人,城镇人口 173.90 万人,城镇化率 72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有西海锁钥、海藏咽喉之称,是世界高海拔城市之一,青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心,也是国务院确定的内陆开放城市,中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长,有着得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠,取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市 200 强、中国优秀旅游城市、中国

  园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号,是无废城市建设试点城市。

 投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。

 二、用地控制指标

 根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用

  地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

 三、地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 72.91%,建筑容积率 1.58,建设区域绿化覆盖率 5.19%,固定资产投资强度 173.30 万元/亩。

  土建工程投资一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 46243.11

 69.33 亩

 2

 基底面积

 平方米

 33715.85

  3

 建筑面积

 平方米

 73064.11

 6150.85 万元

 4

 容积率

  1.58

  5

 建筑系数

  72.91%

  6

 主体工程

 平方米

 47631.91

  7

 绿化面积

 平方米

 3793.20

  8

 绿化率

  5.19%

  9

 投资强度

 万元/亩

 173.30

 四、节约用地措施

 土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约

  土地资源要求,合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。

 五、总图布置方案

 1、根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

  2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。

  场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

 3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

  4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

 厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。主体工程

  采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为 5.00 次/小时。卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。

 六、选址综合评价

 项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。

 第七章

 项目土建工程

  一、建筑工程设计原则

 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求。undefined

  应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。

 二、土建工程设计年限及安全等级

 建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

 三、建筑工程设计总体要求

 本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

 四、土建工程建设指标

 本期工程项目预计总建筑面积 73064.11 平方米,其中:计容建筑面积73064.11 平方米,计划建筑工程投资 6150.85 万元,占项目总投资的39.20%。

  第八章

 工艺技术 方案

  一、技术管理特点

 原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

 投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。

 二、项目工艺技术设计方案

 工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。

  节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:undefined

 三、设备选型方案

 项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 136 台(套),设备购置费 4347.60 万元。

 第九章

 环境保护和绿色生产

  工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。近年来,我国正在探索走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路。为系统总结我国推进工业节能减排、绿色发展的进展,工业和信息化部节

  能与综合利用司组织有关部门、地方工业主管部门、行业协会和企业、研究机构和专家,历时 1 年时间,编制完成了该报告。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。

 一、建设区域环境质量现状

 项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划要求,拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求,水质现状较好。

 二、建设期环境保护

 (一)建设期大气环境影响防治对策

 对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫,在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次,可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。

 (二)建设期噪声环境影响防治对策

  施工噪声是居民特别敏感的污染源之一,根据目前的机械制造水平,它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除,只能通过加强施工产噪设备的管理,以减轻施工噪声对周围环境的影响;通过以上计算结果表明,在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米,项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区

 (三)建设期水环境影响防治对策

 施工废水:建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物为 SS。施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产生的少量生活废水,主要污染物是:COD、氨氮、SS 等,生活废水经临时化粪池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅱ级标准后排入附近的水体,对受纳水体的水质影响较小。

 (四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

 土建施工是引起水土流失的主要工程因素,在施工过程中,土壤暴露在雨、风和其他干扰之中,泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放,都可能出现散落和水土流失;同时,施工中土壤结构会受到破坏,土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱,在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀,将会造成项目建设施工过程中水土流失。

  (五)建设期生态环境保护措施

 水土流失影响:在工程建设过程中,将造成大面积的地表裸露,导致不同程度的土壤侵蚀,出现水土流失现象,从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害;这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出;随着项目的建设,天然植被将有所破坏,因此,在建设后期应及时绿化,对破坏的植被进行修复,实现部分生态环境补偿。

 三、运营期环境保护

 (一)运营期废水影响分析及防治对策

 职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978)表 4 中Ⅰ级排放标准后,排入项目建设区域污水管网,最终排入污水处理厂,其主要污染物为 CODcr 和氨氮,投资项目废水排放量较小且水质简单,对污水处理厂水质影响不大,不会降低其现有水环境功能级别,所排污水对外环境影响较小。废水经处理后,废水中含油量小于 5.00mg/L,CODcr 小于 100.00mg/L,PH 值 6.50-8.50,达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求,治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。

 (二)运营期废气影响分析及防治对策

 焊装工序通风机风量为 2000.00?/h,废气中焊接烟尘排放浓度为0.19mg/?,符合《工作场所有害因素职业接触限值》所规定 4.00mg/?的30.00%要求即 1.20mg/?;在车间内设置通风口加设排风扇,将车间内的焊

  接烟尘通过排风扇排入外环境,使之在大气中得到充分稀释和扩散。经净化处理后,皂化油雾无组织排放浓度为 0.11mg/?,远远小于《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1)所规定 300.00mg/?(皂化油雾参照松节油标准执行)的 30.00%要求即 90.00mg/?。对于在生产过程中产生的不合格品(包括检验不合格的半成品、包装废料和过程产品及产成品等),以及加工工序产生的废料(边角及屑类废物)可以回收再利用;废弃物则委托有资质单位进行安全处置,实现物资的综合利用,不会对周围环境造成影响。

 (三)运营期噪声影响分析及防治对策

 采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB(A)以下;对场区的空地进行绿化,可以进一步减低环境噪声。建议项目承办单位加强管理,严格控制和规范降噪设施,厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》(GB12348)中的Ⅱ类标准限值要求,噪声源对厂界噪声的贡献值较小,可以保证厂界噪声达标,有效地保护周围声环境质量。

 四、项目建设对区域经济的影响

 项目建设区域的建设,将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势,加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地,建成后可以完善片区城市功能,并增强区域工业经济实力,同时带动周边地区经济发展。项目建设

  区域不仅本身具有较好的经济效益,项目建设区域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展,可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展,大幅度提高居民收入。项目的实施,相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善,医疗卫生水平不断提高,区域的经济发展水平会明显提升,项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高,居民社会文化娱乐生活会得到丰富,综合生活质量会得到提高,表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用,并为地方带来良好的经济效益,项目建设区域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展,可在一定程度上促进地方经济发展,提高居民经济收入,从而提升了当地居民的生活水准和...

推荐访问:西宁 实施方案 计划