2 28 018 年 “发展质效年”活动 项目 物资管理 综合 检查表
受检单位：
受检部门：
序号 检查依据 检查内容 标准分 检查结果 不足和建议 得分 1 物资管理办法 部门设置、职责岗位及物资管理模式
制定了岗位职责，有本年度的工作目标，并分解到岗位； （2 2 分）
对危险源及环境因素进行了辨识；（ （2 2 分）
4 4
2 物资管理办法 物资管理制度及文件管理
物资管理制度收集齐全；2 (2 分) ) 相关制度结合项目实际进行了完善和细化；3 (3 分) ) 物资管理人员熟知各项管理制度并能认真执行。3 (3 分) ) 文件管理符合规定，并编制了有效文件清单2 (2 分) ) 10
3 物资管理办法、项目管理手册 物资计划管理
相关部门准确、及时的编制工程主要物资《总需用量计划表》和《物资需用计划表》 （年、月），工程变更能及时对原需用计划进行调整；（2 2 分）
准确编制项目主要物资总采购计划，并能够根据工程变更及时调整；2 (2 分 )
准确编制项目年度、月度物资采购计划，并按计划执行采购。2 (2 分 )
6 6
序号 检查依据 检查内容 标准分 检查结果 不足和建议 得分 4 物资管理办法、供应商管理办法 供应商管理
建立了项目的《合格供方名册》及合格供方档案，档案资料及时更新，动态管理合格供应商； （3 3 分）
严格供应商管理，对入册供应商有考察、有评审，供应商使用符合制度要求； （3 3 分）
供应商考核。对合作的供应商进行定期考核和年度复评。
（4 4 分）
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5 物资管理办法、物资招标采购管理办法、物资采购管理工作考核办法 物资采购管理
采购总额 30 万元及以上物资按照制度要求进行了上线采购，30 万元以下的物资具备条件的也进行了上线采购； （5 5 分）
采购方式应用得当，具备条件的大宗物资实行了招标采购； （6 6 分）
招标采购开标、评标操作规范，资料齐全，手续完备； （6 6 分）
其他方式采购，采购资料齐全；（ （4 4 分）
完成本年度下达的采购管理考核指标。（ （4 4分）
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6 物资管理办法、局合同范本 物资合同管理
严格执行局合同范本；（ （2 2 分）
合同审批、报备及时、手续完备；（ （2 2 分）
《物资合同管理台账》内容完整、登记及时准确； （2 2 分）
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序号 检查依据 检查内容 标准分 检查结果 不足和建议 得分 严格按照各级单位审批意见修改后签订合同 （2 2 分）
合同结算按时上报公司审批，相关资料齐全。
（2 2 分）
7 物资管理办法，易燃易爆品安全管理办法、周转材料管理办法 物资供应及现场管理
物资进场验收计量方法得当、计量准确，验收及时；质量验收追踪有台账、有记录，技术资料齐全； （3 3 分）
物资存放场地规划合理，保管措施完善，标识清楚，库容库貌整洁有序； （3 3 分）
易燃易爆危险品购买、运输、仓储、保管、收发、领退符合安全管理要求（包括民爆物资、氧气、乙炔气等）； （3 3 分）
油库设立、储油罐存放符合安全管理制度要求； （3 3 分）
分包队伍领用、调拨材料法人授权委托书收集齐全，且内容完整、真实有效； （2 2 分）
分包队伍领用、调拨材料符合制度要求，领用、调拨数量有限额控制； （3 3 分）
对施工队伍用料情况定期进行盘点；（ （2 2分）
周转材料的管理符合周转材料管理办法的要求； （3 3 分）
定期开展现场物资管理检查,检查、整改、25
序号 检查依据 检查内容 标准分 检查结果 不足和建议 得分 奖罚有记录。3 (3 分) ) 8 物资管理办法 统计核算管理
原始凭证保持完整、整洁，收发料单等原始凭证及时已交财务部，物资成本真实准确；（2 2 分）
各类管理台账设置合理、登记及时、数据准确、应用有效； （2 2 分）
与财务部门对账及时，物资财务账账相符；（2 2 分）
材料价差、量差核算准确，对异常损耗有分析、有整改措施； （2 2 分）
增值税发票收取、保管、移交符合相关制度要求，且设置台账进行登记管理。
（2 2 分）
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合计
100
被检查部门负责人：
检查人：
检查日期：
年
月
日