目录 1.局长办公会议流程图 2 2.中层干部例会会议流程图 2 3.大型会议会务组织工作流程图 4 4.职代会行政文件制作流程图 5 5.公文制发工作流程图 5 6.《年度大事记》汇编工作流程图 6 7.相关证件年检工作流程图 8 8.上级文件收发工作流程图 9 9.印章使用管理工作流程图 10 10.报刊征订工作流程图 11 11.报刊收发工作流程图 12 12.图书管理工作流程图 13 13.职工调入（毕业生分配）工作流程图 13 14.员工劳动合同管理工作流程图 14 15.办理退休手续工作流程图 16 16.职称管理工作流程图 16 17.岗前培训工作流程图 17 18.员工考评管理工作流程图 19 19.外事接待工作流程图 19 20.社会监督员会议工作流程图 21 21.外出进修培训工作流程图 21 22.年度预算工作流程图 23 23.年度决算工作流程图 24 24.账务处理工作流程图 25 25.财务报表工作流程图 26 26.银行、出纳付款工作流程图 27 27.财务审计工作流程图 28 28.固定资产及物资购置工作流程图 29 29.报废工作流程图 30 30.固定资产管理工作流程图 31 1.局长办公会议流程图 办公室通知与会人员及会议议题 局长主持 与会人员汇报本月工作与下月工作安排并提出需解决问题 重要问题讨论形成共识 将决定事项通知经办部门或个人 办公室记录会议内容和决定事项 归档 整理纪要和归档材料 督查 资料归档 督查 各科室组织传达会议内容 局长对全局工作进行总结布置 各分管副局长导总结本月工作，布置下月重点工作 职能科室通报工作质量，布置下月重点工作安排 各科室汇报工作并提出需解决的问题 办公室记录 办公室负责人员通知 局长主持 落实会议内容 2.中层干部例会会议流程图 3.大型会议会务组织工作流程图 党组会确定 拟发会议通知 组织拟写会议材料 会场布置 会场整理 分发 印制 校对 领导审定 会议小结 召开会议 落实督促各项会 拟发会议通知 场内卫生 制作悬挂会标 照明音响投影 归档 组织签到 舞台安排 4.职代会行政文件制作流程图 广泛征集职工代表方案 起草行政工作报告，协调其他行政文件起草 整理汇总职工代表方案 会议材料（决定）归档 提交大会 办公室盖章 办公室打印 局领导审定 初审 5.公文制发工作流程图 相关科室行文 办公室立卷 办公室分发 办公室盖章 办公室印刷 相关科室校对签字 核定印发份数 办公室登记编号 局领导签发 相关科室拟文 秘书拟文 科文（科别文）
局文（办字文）
6.《年度大事记》汇编工作流程图 日常记录 形成正式文件 定稿 领导审阅 年终整理编辑 归档 7.相关证件年检工作流程图 登记各类证件年检周期，年初列入记事本 提前电话咨询年检注意事项 到相关部门办理年检手续 准备年检所需相关资料及年检费用 根据年检的要求向办公室报告 年检各类证件存入固定档案盒内妥善保管 8.上级文件收发工作流程图 按批示传阅相关人员或科室 送交领导阅批 按发文单位或部门分类登记编排局内编号 领取上级文件 落实文件内容 对期限上报材料或需要办理的文件进行催办、提醒、并将上报材料登记、备份 次年5月将上年度文件、上报材料归档 反馈信息 文件阅办完毕分类归入文件夹保存 9.印章使用管理工作流程图 各种新章刻制需科室申请 启用前备案 立卷归档 收缴废章 局行章办公室保管 主管局长审批 刻制新章局办公室登记 业务章相关科室保管 相关业务用印 一般业务用印任主任审批 重大业务用印局长审批 用印登记签字 用印 10.报刊征订工作流程图 办公室 统计各科室上报需订阅的报刊名称代号 根据往年订阅情况统计需订阅报刊的品种、数量和价格 对比分析报刊订阅情况 领导审批 票据签字报财务 征订报刊 根据情况酌情增减报刊阅品种、数量 11.报刊收发工作流程图 收发员 接收邮递员所投递的各种报刊 核实报刊种类数量 整理归类 按台账分捡各科室 刊物的种类和数量 分捡快递、邮件、包裹、汇款单等 按台账分捡各科室 报纸的种类和数量 登记 报纸送达各科室 刊物送达各科室并签字 快递、邮件、包裹、汇款单递交本人签字 核实是否有误 12.图书管理工作流程图 图书购置 填写购书申请单 制订图书购置计划 科室申请 图书管理员汇集图书资料 按时归还 办理借阅手续 借阅图书 图书上架 图书编目 验收入库 主管副局长审批 采购 图书归位 办理归还手续 查看图书完好情况 13.职工调入（毕业生分配）工作流程图 按期向政府人事部门报告年度用人计划 毕业生分配 职工调入 持人事关系证明 符合条件者携带相关证件填写应聘表 告知本局及政府人事部门聘用人员政策，进行综合能力测试，根据不同专业进行考试 个人体检 局党组会研究决定 进行岗前培训 填写定级表后由办公室、财务科审核无误后上报人事部门 财务科根据审批后的定级表兑现工资 审批后定级表存入个人档案、本单位存档 按时统计定级人员名单 局党组会研究决定、办理调入（分配）
为人事代理人员办理相关手续 分科室，做胸卡 试用期满合格者所需科室提交用人申请 试用期满不合格者退回 分科试用，试用期间对其综合情况考核 14.员工劳动合同管理工作流程图 到期应续签合同者 调入（分配）人员 通知本人按时签订劳动合同 签订劳动合同 本人一份、存档一份 办公室登记 到人事局鉴证 汇总 缴纳合同鉴证费 上报局领导审批同意后，单位及法人代表盖章 15.办理退休手续工作流程图 上报县社保所审批 本局盖章 统计年内退休人员名单 提前一个月报告局办主任，通知本人上交退休申请 通知本人交照片、填退休表 人事科到人事局查阅档案 登记、归档 局内发证、纪念品 通知本人领取退休证 16.职称管理工作流程图 接到上级职称晋升通知 提请局领导批示 拟定报名通知并发放各科室 审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费及填职称晋升表 到人事局办理聘书 拟聘任报告上报人事局审批 局内公示 通过考证按比例确定拟聘人员 符合条件者提交聘任申请及相关证件 领取资格证分类并登记 网上报名及本人签字 汇总后报局主管领导审批盖章后上报人事局 领取准考证并发放 归档、局内兑现工资 对已聘人员到人事局审批工资 对相关证件（含论文、新技术项目等）评分 组织演讲，由聘任委员会成员对申请人德、能、勤、绩评分 17.岗前培训工作流程图 新调人或新分配人员 局领导或分管领导开班前讲话 医教科 医护人员局内感染及预防相关专业基本知识及相关法律法规等 局办室 感染管理科 护理人员岗位职责、相关法律相规、规章制度、相关专业基本知识等 培训时间视具体情况特点 （一般安排3~4天）
医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等 党的卫生方针政策、医局发展沿革史、概况、共同遵守的制度、规定、礼仪、仪表行为为规范、员工手册 局领导或分管领导总结讲话 （结束培训）
撰写心得体会 护理部 安排义务劳动 对所学内容及相关专业知识考试 相关资料归档 安排见习科室 局办公室负责组织 18.员工考评管理工作流程图 考核领导小组 制定考核标准 员工考评 后备干部选拔考核 中层干部考核 德能勤绩廉 品 绩 品 行 工作 业绩 个人述职 民主 推荐 个人 自荐 民主综合测评 工 作 能 力 技术水平 行为 要求 品德 素质 测评打分 竞聘演讲 综合民主测评 实地考察谈话 组织考察 自我评价 直接上级测评 同级评议 自下级评价 服务对象满意度 相 关科室考核 公示 考核资料归档 选拔任用、调整职务及辞退 兑现奖惩 考核结果的运用 考核结果的反馈 考核结果的审定 考核小组综合 19.外事接待工作流程图 接受任务 报告领导 提出安排意见 组织接待 协调相关部门接待 办理接待后事宜 20.社会监督员会议工作流程图 确定社会监督员的人员组成 督促落实 上报领导 提出问题及整改措施 定期召开会议 整理、汇总 认真听取做记录 资料归档 效果评价 21.外出进修培训工作流程图 年初科室制订计划 个人申请 科室同意，主任签字 上报组织人事科 报主管局长 局长办公室会审批 批准后组织人事科安排 通知科长 短期培训 进修 组织人事科领通知 进修人员填表 填写报销审批表，按相关规定报销 科长组织传达培训内容及适宜技术的开展与应用 办公室销假，向主管局长汇报 到已确定进修学习单位进修学习或短期培训 结束后组织人事科备案，相关资料总结交人事科备案 登记 局办室请假 接到进修通知 申请表及年复印件寄进修单位 相关证件齐全盖章 组织人事科审查 22.年度预算工作流程图 年度预算 参照上年度水平 各部门上报开支计划 据年度事业计划任务 拟定分项预算 严格执行预算 报上级部门审批 报局党组会审批 主管局长审 据审批控制数调整编制总预算 预算建议主要说明 拟定年度预算 日常材料费 修缮费 公务事业费 薪金福利保障费 建设性费用 23.年度决算工作流程图 制定改进措施 年度决算 对预算执行情况分类比较 年末提取相关数据 全局公布 局党组会研究 报主管局长批示 统计分析查找问题 预算内各项费用 预算外经费 24.账务处理工作流程图 装订归档 记账、结账 分类汇总 审核 各方传递签审后原始凭证 编录记账凭证 审核记账凭证 核对银行、现金账 打印凭证 至财务报表工作流程 25.财务报表工作流程图 结账后数据 打印辅助账表 提取相关数据 打印财务报表 分类汇总记账凭证 编制财务分析 编制附注报表 报上级主管部门 报相关科室 上报局长 装订归档 26.银行、出纳付款工作流程图 加盖印鉴 大额付款 银行会计审核 报销人持相关人员签字后的 凭据、合同、计划 出纳员审核 领款人签字 零星报销付款 报销人持相关人员签字后的凭据 至账务处理工作流程 登记日记账 领款人签字 开具现金、转账支票 办理汇款手续 付款报销 27.财务审计工作流程图 内部审计 上级审计 接纳审计通知 接上级审计通知 审计总结 按时审查 准备审计资料 财务自查 资料归档 征求意见发现问题 讲明情况、解决问题、制定措施、审计讲评 按系统审计清查 凭证资料归类登记 28.固定资产及物资购置工作流程图 按审批计划汇款 局长审批 按合同上报付款计划 实物会计制入库单、登记入账 整理相关凭据服财务科 保管员验收货物入库 验证发票及随货同行 通知供货方及相关人员实施购进 对采购计划进行考察论证、招标、议标 主管局长、局长审批 科室提出资产及物资购置申请 29.报废工作流程图 物资仓库 设备器材仓库 加工维修科室 使用科室 主管局长审核 局长审批 报废原因 财务、审计部门查验审核 填写报废审批表 需报废名称、数量、金额 上报国资局审批 账务处理 30.固定资产管理工作流程图 资产验收入库并签字 依据批准文号调减固定资产 相关领导核实签字后上报国资办批准 核对固定资产账账、账实是否相符 年终进行固定资产盘点 按规定提取折旧分摊到各科室 领用人签字 凭资产领用审批单出库 对无使用价值的固定资产提出报废申请 至账务处理工作流程
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