双酚A项目计划书

 双酚 A A 项目

 计划书

 泓域咨询

 MACRO

 摘要

 双酚 A 也称 BPA,学名为 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷,简称二酚基丙烷。双酚 A 在工业生产中主要通过苯酚和丙酮在酸性介质中缩合制得,其是苯酚和丙酮的重要衍生物。目前主要用于生产环氧树脂与聚碳酸酯,此外还可以用于生产增塑剂、阻燃剂、热稳定剂、抗氧剂、橡胶防老剂、紫外线吸收剂等助剂;聚苯醚树脂、聚砜树脂、不饱和树脂等多种高分子材料以及农药、医药等领域的相关产品。

 该双酚 A 项目计划总投资 8442.60 万元,其中:固定资产投资6971.16 万元,占项目总投资的 82.57%;流动资金 1471.44 万元,占项目总投资的 17.43%。

 本期项目达产年营业收入 10279.00 万元,总成本费用 7816.06 万元,税金及附加 151.06 万元,利润总额 2462.94 万元,利税总额2953.72 万元,税后净利润 1847.20 万元,达产年纳税总额 1106.52 万元;达产年投资利润率 29.17%,投资利税率 34.99%,投资回报率21.88%,全部投资回收期 6.07 年,提供就业职位 171 个。

 双酚 A A 项目计划书目录

  第一章

 概论

 一、项目名称及建设性质

 二、项目承办单位

 三、战略合作单位

 四、项目提出的理由

 五、项目选址及用地综述

 六、土建工程建设指标

 七、设备购置

 八、产品规划方案

 九、原材料供应

 十、项目能耗分析

 十一、环境保护

 十二、项目建设符合性

 十三、项目进度规划

 十四、投资估算及经济效益分析

 十五、报告说明

 十六、项目评价

 十七、主要经济指标

 第二章

 项目建设背景分析

 一、项目承办单位背景分析

 二、产业政策及发展规划

 三、鼓励中小企业发展

 四、宏观经济形势分析

 五、区域经济发展概况

 六、项目必要性分析

 第三章

 项目建设方案

 一、产品规划

 二、建设规模

 第四章

 选址规划

 一、项目选址原则

 二、项目选址

 三、建设条件分析

 四、用地控制指标

 五、用地总体要求

 六、节约用地措施

 七、总图布置方案

 八、运输组成

 九、选址综合评价

 第五章

 土建工程说明

 一、建筑工程设计原则

 二、项目工程建设标准规范

 三、项目总平面设计要求

 四、建筑设计规范和标准

 五、土建工程设计年限及安全等级

 六、建筑工程设计总体要求

 七、土建工程建设指标

 第六章

 工艺技术

 一、项目建设期原辅材料供应情况

 二、项目运营期原辅材料采购及管理

 二、技术管理特点

 三、项目工艺技术设计方案

 四、设备选型方案

 第七章

 环境保护可行性

 一、建设区域环境质量现状

 二、建设期环境保护

 三、运营期环境保护

 四、项目建设对区域经济的影响

 五、废弃物处理

 六、特殊环境影响分析

 七、清洁生产

 八、项目建设对区域经济的影响

 九、环境保护综合评价

 第八章

 职业安全

 一、消防安全

 二、防火防爆总图布置措施

 三、自然灾害防范措施

 四、安全色及安全标志使用要求

 五、电气安全保障措施

 六、防尘防毒措施

 七、防静电、触电防护及防雷措施

 八、机械设备安全保障措施

 九、劳动安全保障措施

 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

 十一、劳动安全预期效果评价

 第九章

 项目风险情况

 一、政策风险分析

 二、社会风险分析

 三、市场风险分析

 四、资金风险分析

 五、技术风险分析

 六、财务风险分析

 七、管理风险分析

 八、其它风险分析

 九、社会影响评估

 第十章

 项目节能分析

 一、节能概述

 二、节能法规及标准

 三、项目所在地能源消费及能源供应条件

 四、能源消费种类和数量分析

 二、项目预期节能综合评价

 三、项目节能设计

 四、节能措施

 第十一章

 进度方案

 一、建设周期

 二、建设进度

 三、进度安排注意事项

 四、人力资源配置

 五、员工培训

 六、项目实施保障

 第十二章

 项目投资分析

 一、项目估算说明

 二、项目总投资估算

 三、资金筹措

 第十三章

 项目经济评价分析

 一、经济评价综述

 二、经济评价财务测算

 二、项目盈利能力分析

 第十四章

 项目招投标方案

 一、招标依据和范围

 二、招标组织方式

 三、招标委员会的组织设立

 四、项目招投标要求

 五、项目招标方式和招标程序

 六、招标费用及信息发布

 第十五章

 总结及建议

 附表 1:主要经济指标一览表

 附表 2:土建工程投资一览表

 附表 3:节能分析一览表

 附表 4:项目建设进度一览表

 附表 5:人力资源配置一览表

 附表 6:固定资产投资估算表

 附表 7:流动资金投资估算表

 附表 8:总投资构成估算表

 附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

 附表 10:折旧及摊销一览表

 附表 11:总成本费用估算一览表

 附表 12:利润及利润分配表

 附表 13:盈利能力分析一览表

 第一章

 概论

  一、项目名称及建设性质

 (一)项目名称

 双酚 A 项目

 (二)项目建设性质

 该项目属于新建项目,依托某某产业集聚区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以双酚 A 为核心的综合性产业基地,年产值可达 10000.00 万元。

 二、项目承办单位

 xxx 科技发展公司

 三、战略合作单位

 xxx 科技发展公司

 四、项目提出的理由

 双酚 A 也称 BPA,学名为 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷,简称二酚基丙烷。双酚 A 在工业生产中主要通过苯酚和丙酮在酸性介质中缩合制得,其是苯酚和丙酮的重要衍生物。目前主要用于生产环氧树脂与聚碳酸酯,此外还可以用于生产增塑剂、阻燃剂、热稳定剂、抗氧剂、橡胶防老剂、紫外线

 吸收剂等助剂;聚苯醚树脂、聚砜树脂、不饱和树脂等多种高分子材料以及农药、医药等领域的相关产品。

 五、项目选址及用地综述

 (一)项目选址方案

 项目选址位于某某产业集聚区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

  (二)项目用地规模

 项目总用地面积 27573.78 平方米(折合约 41.34 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照双酚A 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

 六、土建工程建设指标

 项目净用地面积 27573.78 平方米,建筑物基底占地面积 16050.70平方米,总建筑面积 36121.65 平方米,其中:规划建设主体工程22856.80 平方米,项目规划绿化面积 1948.89 平方米。

 七、设备购置

 项目计划购置设备共计 76 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 2282.81 万元。

 八、产品规划方案

 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:双酚 Axxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

 九、原材料供应

 项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

 十、项目能耗分析

 1、项目年用电量 827085.39 千瓦时,折合 101.65 吨标准煤,满足双酚 A 项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

 2、项目年总用水量 5726.82 立方米,折合 0.49 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业集聚区市政管网供给。

 3、双酚 A 项目项目年用电量 827085.39 千瓦时,年总用水量5726.82 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.14 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.72 吨标准煤/年,项目总节能率 29.04%,能源利用效果良好。

 十一、环境保护

 项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

 十二、项目建设符合性

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 科技发展公司承办的“双酚 A 项目”主要从事双酚 A 项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 双酚 A 项目选址于某某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:双酚 A 项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 十三、项目进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。

 十四、投资估算及经济效益分析

 (一)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 8442.60 万元,其中:固定资产投资 6971.16 万元,占项目总投资的 82.57%;流动资金 1471.44 万元,占项目总投资的 17.43%。

 (二)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (三)项目预期经济效益规划目标

 项目预期达产年营业收入 10279.00 万元,总成本费用 7816.06 万元,税金及附加 151.06 万元,利润总额 2462.94 万元,利税总额2953.72 万元,税后净利润 1847.20 万元,达产年纳税总额 1106.52 万元;达产年投资利润率 29.17%,投资利税率 34.99%,投资回报率21.88%,全部投资回收期 6.07 年,提供就业职位 171 个。

 十五、报告说明

 报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析

 十六、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业集聚区及某某产业集聚区双酚 A 行业布局和结构调整政策;项目的

 建设对促进某某产业集聚区双酚 A 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求,拟建“双酚 A 项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位 171 个,达产年纳税总额 1106.52 万元,可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 29.17%,投资利税率 34.99%,全部投资回报率 21.88%,全部投资回收期 6.07 年,固定资产投资回收期6.07 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、从经济的贡献看,截至 2017 年底,我国民营企业的数量超过2700 万家,个体工商户超过了 6500 万户,注册资本超过 165 万亿元,民营经济占 GDP 的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能

 制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 十七、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 27573.78

 41.34 亩

 1.1

 容积率

  1.31

  1.2

 建筑系数

  58.21%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 168.63

  1.4

 基底面积

 平方米

 16050.70

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 36121.65

  1.6

 绿化面积

 平方米

 1948.89

 绿化率 5.40%

 2

 总投资

 万元

 8442.60

  2.1

 固定资产投资

 万元

 6971.16

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 2554.36

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 30.26%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 2282.81

  2.1.2.1

 设备投资占比

  27.04%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 2133.99

  2.1.3.1

 其它投资占比

  25.28%

 2.1.4

 固定资产投资占比

  82.57%

  2.2

 流动资金

 万元

 1471.44

  2.2.1

 流动资金占比

  17.43%

  3

 收入

 万元

 10279.00

  4

 总成本

 万元

 7816.06

  5

 利润总额

 万元

 2462.94

  6

 净利润

 万元

 1847.20

  7

 所得税

 万元

 1.31

  8

 增值税

 万元

 339.72

  9

 税金及附加

 万元

 151.06

  10

 纳税总额

 万元

 1106.52

  11

 利税总额

 万元

 2953.72

  12

 投资利润率

  29.17%

  13

 投资利税率

  34.99%

  14

 投资回报率

  21.88%

  15

 回收期

 年

 6.07

  16

 设备数量

 台(套)

 76

  17

 年用电量

 千瓦时

 827085.39

  18

 年用水量

 立方米

 5726.82

  19

 总能耗

 吨标准煤

 102.14

  20

 节能率

  29.04%

  21

 节能量

 吨标准煤

 41.72

  22

 员工数量

 人

 171

 第二章

 项目建设背景分析

  一、项目承办单位背景分析

 (一)公司概况

 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司基于业务优

 化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。

 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。

 (二)公司经济效益分析

 上一年度,xxx 有限公司实现营业收入 9810.86 万元,同比增长23.94%(1894.78 万元)。其中,主营业业务双酚 A 生产及销售收入为7879.35 万元,占营业总收入的 80.31%。

  上年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 2060.28

 2747.04

 2550.82

 2452.72

 9810.86

 2

 主营业务收入

 1654.66

 2206.22

 2048.63

 1969.84

 7879.35

 2.1

 双酚 A(A)

 546.04

 728.05

 676.05

 650.05

 2600.19

 2.2

 双酚 A(B)

 380.57

 507.43

 471.19

 453.06

 1812.25

 2.3

 双酚 A(C)

 281.29

 375.06

 348.27

 334.87

 1339.49

 2.4

 双酚 A(D)

 198.56

 264.75

 245.84

 236.38

 945.52

 2.5

 双酚 A(E)

 132.37

 176.50

 163.89

 157.59

 630.35

 2.6

 双酚 A(F)

 82.73

 110.31

 102.43

 98.49

 393.97

 2.7

 双酚 A(...)

 33.09

 44.12

 40.97

 39.40

 157.59

 3

 其他业务收入

 405.62

 540.82

 502.19

 482.88

 1931.51

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 2455.77 万元,较去年同期相比增长 455.46 万元,增长率 22.77%;实现净利润 1841.83 万元,较去年同期相比增长 345.03 万元,增长率 23.05%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 9810.86

 完成主营业务收入

 万元

 7879.35

 主营业务收入占比

  80.31%

 营业收入增长率(同比)

  23.94%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 1894.78

 利润总额

 万元

 2455.77

 利润总额增长率

  22.77%

 利润总额增长量

 万元

 455.46

 净利润

 万元

 1841.83

 净利润增长率

  23.05%

 净利润增长量

 万元

 345.03

 投资利润率

  32.09%

 投资回报率

  24.07%

 财务内部收益率

  21.42%

 企业总资产

 万元

 19308.27

 流动资产总额占比

 万元

 36.06%

 流动资产总额

 万元

 6963.13

 资产负债率

  25.94%

  二、双酚 A A 项目背景分析

 双酚 A 也称 BPA,学名为 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷,简称二酚基丙烷。双酚 A 在工业生产中主要通过苯酚和丙酮在酸性介质中缩合制得,其是苯酚和丙酮的重要衍生物。目前主要用于生产环氧树脂与聚碳酸酯,此外还可以用于生产增塑剂、阻燃剂、热稳定剂、抗氧剂、

 橡胶防老剂、紫外线吸收剂等助剂;聚苯醚树脂、聚砜树脂、不饱和树脂等多种高分子材料以及农药、医药等领域的相关产品。

 双酚 A 行业相对于其他大宗化工产品,具有更为明显的产业链一体化的特征。一方面其上游的苯酚与丙酮可以通过异苯丙法装置由纯苯与丙烯同时制得,异苯丙法生产苯酚与丙酮具有更低的生产成本与相对简单的工序流程,是目前国内以及全球苯酚与丙酮最为主流的生产方式。

 另一方面其下游主要为聚碳酸酯、环氧树脂等高端品种,海外企业占据主导地位,在行业发展初期,就基本建立起了明显的产业链一体化竞争结构,行业内后来者只能跟随,这也导致我国的双酚 A 产业商品化率较低,大部分主要用于满足自身下游配套装置需求。

 在不断发展的下游行业的推动下,目前中国的双酚 A 需求增长迅速,进口量持续增长,行业产能再一次进入快速投产阶段。随着 2019年下游 PC 行业集中投产,聚碳酸酯领域已经成为中国双酚 A 行业最为主要的需求领域,未来中国双酚 A 行业供应及需求将保持增长态势,行业一体化进程加快,对于全球产业影响力持续增强。

 在经历了 2012-2016 年的快速扩产之后,行业产能增长显著放缓,2018 年无新增生产装置投产,但随着行业需求高速增长,行业产能利用率迅速上升,行业景气程度提升,行业产能也开始迅速增长。

 从国内的需求量增长来看,自 2014 年后,中国的双酚 A 需求量总体保持稳定的增长态势,2018 年我国需求量达到了 166.75 万吨,2019年达到了 195.11 万吨,同比增长 17.01%。

 从行业的需求结构来看,由于中国的环氧树脂与 PC 两个行业的产能、产量增长态势具有明显的差异,双酚 A 的需求结构也有极为明显的变化,PC 消费占比不断提升,且提升速度较快,2019 年,PC 领域的消费占比超越环氧树脂,成为目前中国双酚 A 最大的消费领域。

 目前的 PC 生产过程中,双酚 A 的单耗在 0.92 左右,2019 年我国PC 产量达到了 96 万吨,据此计算,2019 年我国 PC 生产环节对双酚 A的需求量约为 45.26%左右,同时通用的 PC 的改性过程对双酚 A 也有一定的需求,随着我国 PC 行业的不断发展,PC 改性领域对双酚 A 的需求也在不断的增长。2019 年我国 PC 领域对双酚 A 的需求量约为 103.40万吨,占整个消费比例的 53%左右。环氧树脂占比下降至 44%。

 总的来说,由于中国 PC 产业发展,中国双酚 A 行业发展再一次进入高速增长通道,从全球的产能分布来看,目前双酚 A 产能主要集中

 在亚洲、西欧、北美等地区。其中亚洲产能分布最多,占全球比重的64%。中国是全球双酚 A 产能的最大的国家,未来随着 PC 产能的增加,未来五年内供应能力继续大幅提升。

 2020 年中国双酚 A 及主要上下游行业均有新增产能计划投放,据不完全统计上游的酚酮联产装置预计投产近 117 万吨,下游的 PC 产能预计增加 81 万吨,而双酚 A 的投产计划仅为 28 万吨左右。预计 2020年,中国的双酚 A 供应相对紧张,进口量仍有较大的幅度增长,行业价格也有望上升,在很大程度上对下游的环氧树脂与 PC 行业内中小企业生产经营造成较大的压力,产业链利润分配向上转移。

 而从中长期来看,国家发改委印发《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中,10 万吨/年及以上离子交换法双酚 A”仍处于鼓励类石化化工项目中,来五年内,中国双酚 A 在建及拟建项目产能多达近 300 万吨,预计产能集中释放将在 2021-2022 年。其中独立装置规划产能极少,多是上下游配套,主要配套苯酚丙酮和 PC 装置。

 展望未来,随着大型炼化一体化企业的加入,行业集中度仍将持续上升,预计未来双酚 A 的商品化率将逐渐走低,行业内成本竞争态势货愈加明显。PC 需求占比仍将进一步提升。总的来看,未来酚酮联产—双酚 A—PC 这一产业链一体化模式将成为发展的主流。

 但值得注意的是,整个行业也可能面临丙酮过剩的局面,由于异苯丙法的两种物质的产出比例与双酚 A 消耗比例不同,采用异苯丙法作为双酚 A 的配套势必会造成丙酮产品的过剩。虽然中国目前丙酮进口量仍保持在较高的水平,仍有一定进口替代空间,但随着产能的迅速增加,丙酮过剩的风险持续增长。

 第三章

 项目建设方案

  一、产品规划

 (一)产品放方案

 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为双酚 A,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的双酚 A 产品价格根据市场情况,确定年产量为 xxx,预计年产值 10279.00 万元。

 (二)营销策略

 通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

 产品方案一览表

 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

 双酚 AA

 单位

 xx

 4625.55

 2

 双酚 AB

 单位

 xx

 2569.75

 3

 双酚 AC

 单位

 xx

 1541.85

 4

 双酚 AD

 单位

 xx

 822.32

 5

 双酚 AE

 单位

 xx

 513.95

 6

 双酚 AF

 单位

 xx

 205.58

  合计

 单位

 xxx

 10279.00

  二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 27573.78 平方米(折合约 41.34 亩),其中:净用地面积 27573.78 平方米(红线范围折合约 41.34 亩)。项目规划总建筑面积 36121.65 平方米,其中:规划建设主体工程 22856.80 平方米,计容建筑面积 36121.65 平方米;预计建筑工程投资 2554.36 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 76 台(套),设备购置费 2282.81 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 8442.60 万元;预计年实现营业收入 10279.00 万元。

 第四章

 选址规划

  一、项目选址原则

 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

 二、项目选址

 该项目选址位于某某产业集聚区。

  园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。

 三、建设条件分析

 项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。

 四、用地控制指标

 根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

 五、用地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 58.21%,建筑容积率 1.31,建设区域绿化覆盖率 5.40%,固定资产投资强度 168.63 万元/亩。

  土建工程投资一览表

 序号 项目 占地面积(㎡)

 基底面积(㎡)

 建筑面积(㎡)

 计容面积(㎡)

 投资(万元)

 1

 主体生产工程

 11347.84

 11347.84

 22856.80

 22856.80

 1777.96

 1.1

 主要生产车间

 6808.70

 6808.70

 13714.08

 13714.08

 1102.34

 1.2

 辅助生产车间

 3631.31

 3631.31

 7314.18

 7314.18

 568.95

 1.3

 其他生产车间

 907.83

 907.83

 1325.69

 1325.69

 106.68

 2

 仓储工程

 2407.61

 2407.61

 8622.15

 8622.15

 487.78

 2.1

 成品贮存

 601.90

 601.90

 2155.54

 2155.54

 121.94

 2.2

 原料仓储

 1251.96

 1251.96

 4483.52

 4483.52

 253.65

 2.3

 辅助材料仓库

 553.75

 553.75

 1983.09

 1983.09

 112.19

 3

 供配电工程

 128.41

 128.41

 128.41

 128.41

 8.17

 3.1

 供配电室

 128.41

 128.41

 128.41

 128.41

 8.17

 4

 给排水工程

 147.67

 147.67

 147.67

 147.67

 7.31

 4.1

 给排水

 147.67

 147.67

 147.67

 147.67

 7.31

 5

 服务性工程

 1524.82

 1524.82

 1524.82

 1524.82

 86.26

 5.1

 办公用房

 730.76

 730.76

 730.76

 730.76

 39.39

 5.2

 生活服务

 794.06

 794.06

 794.06

 794.06

 40.99

 6

 消防及环保工程

 430.16

 430.16

 430.16

 430.16

 27.38

 6.1

 消防环保工程

 430.16

 430.16

 430.16

 430.16

 27.38

 7

 项目总图工程

 64.20

 64.20

 64.20

 64.20

 105.15

 7.1

 场地及道路硬化

 4288.85

  962.24

 962.24

  7.2

 场区围墙

 962.24

  4288.85

 4288.85

  7.3

 安全保卫室

 64.20

 64.20

 64.20

 64.20

  8

 绿化工程

 1552.93

  54.35

  合计

  16050.70

 36121.65

 36121.65

 2554.36

  六、节约用地措施

 在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合

 利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。

 七、总图布置方案

 (一)平面布置总体设计原则

  (二)主要工程布置设计要求

 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00米,次干道宽度 3.00 米,人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为 12.00 米,通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。

 (三)绿化设计

 场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的

 空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

 (四)辅助工程设计

 1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。

 2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

 3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为 10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为 380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。

 4、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;

 对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

 八、运输组成

 (一)运输组成总体设计

 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

 2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。

 (二)场内运输

 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。

 2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

 (三)场外运输

 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

 2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

 3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。

 4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。

 (四)运输方式

 由于需要考虑双酚 A 产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

 九、选址综合评价

 第五章

 土建工程说明

  一、建筑工程设计原则

 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

 二、项目工程建设标准规范

 1、《无障碍设计规范》

 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

 3、《民用建筑设计通则》

 4、《屋面工程技术规范》

 5、《建筑工程抗震设防分类标准》

 6、《地下工程防水技术规范》

 7、《自动喷水灭火系统设计规范》

 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

 9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

 10、《工业建筑防腐设计规范》

 11、《动力机器基础设计规范》

 12、《钢结构设计规范》

 三、项目总平面设计要求

 针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。undefined

 四、建筑设计规范和标准

 1、《砌体结构设计规范》

 2、《建筑地基基础设计规范》

 3、《建筑结构荷载规范》

 4、《混凝土结构设计规范》

 5、《建筑抗震设计规范》

 6、《钢结构设计规范》

 五、土建工程设计年限及安全等级

 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求,基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为 50.00 年。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

 六、建筑工程设计总体要求

 建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满足生产经营要求,又要注重建筑的形象。

 七、土建工程建设指标

 本期工程项目预计总建筑面积 36121.65 平方米,其中:计容建筑面积 36121.65 平方米,计划建筑工程投资 2554.36 万元,占项目总投资的 30.26%。

 第六章

 工艺技术

  一、项目建设期原辅材料供应情况

 该双酚 A 项目在施工期间所需的原辅材料主要是:钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料,项目周边市场均有供货厂家(商户),能够满足项目建设的需求。

 二、项目运营期原辅材料采购及管理

 原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。按目前市场的需求情况,原料存储时间约为 20-30 天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。

 二、技术管理特点

 项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目产品流程化设计:在设计阶段引入 CAE

 分析,避免过多的“设计―分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验,通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动,进而避免 CAD 与 CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

 三、项目工艺技术设计方案

 (一)工艺技术方案要求

 遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。

 (二)项目技术优势分析

 投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,

 证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。

 四、设备选型方案

 投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。

 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 76 台(套),设备购置费 2282.81 万元。

 第七章

 环境保护可行性

  先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及,钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高,工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降,高风险污染物排放大幅削减。工业(制造业)的门类繁多,如果按生产方式、生产过程中物质所经历的变化和产品特点分类,则制造业可以分为流程制造业与制品制造业两大类。其中流程制造业的能耗约占工业能耗的 64%以上,应是绿色化的重要切入口,就钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸等流程制造业而言,工业绿色发展应以绿色、循环、低碳发展的理念为导向,拓展流程工业的功能――即流程制造业应该实现优质产品制造功能、能源高效转换功能、废弃物处理-消纳及再资源化功能。实现各行业的转型升级,同时应高度重视通过产业结构调整为抓手,推进广义的绿色发展。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。

 一、建设区域环境质量现状

  二、建设期环境 保护

 (一)建设期大气环境影响防治对策

 施工车辆在进入施工场地时,需减速行驶以减少施工场地扬尘,建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时,此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15.00 千米/小时计)情况下的三分之一;另一方面缩短怠速、减速和加速的时间,增加正常运行时间,减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

 (二)建设期噪声环境影响防治对策

 尽量采用低噪声的施工设备,如以液压工具代替气压工具,同时,尽可能采用噪声低的施工方法,施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆,基本为移动式声源,无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等,基本属于固定声源;结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段,使用设备较多,是噪声重点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等,多属于撞击噪声,但声源数量较少。施工过程中各种运输车辆的运行还将会引

 起敏感点噪声级的增加,因此,应加强对运输车辆的管理,尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度,同时,加强控制汽车鸣笛等措施。

 (三)建设期水环境影响防治对策

 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理,干燥后与固体废弃物一起处置。

 (四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

 土建施工是引起水土流失的主要工程因素,在施工过程中,土壤暴露在雨、风和其他干扰之中,泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放,都可能出现散落和水土流失;同时,施工中土壤结构会受到破坏,土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱,在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀,将会...

推荐访问:计划书 项目 双酚