山东饮料瓶生产建设项目可行性研究报告

　山东饮料瓶生产建设项目

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　摘要

　塑料瓶是使用聚酯(PET)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)为原料，添加了相应的有机溶剂后，经过高温加热后，通过塑料模具经过吹塑、挤吹、或者注塑成型的塑料容器。塑料瓶具有不易破碎、成本低廉、透明度高、食品级原料等特点。塑料瓶的制作方法有很多，其中最常见的一种，是在 200～300℃高温和 1000～2000 个大气压压强下，将乙烯聚合制成。在聚乙烯里，不掺杂其他物质。这样制得的聚乙烯密度低，质地柔软，对于阳光、空气、水分和化学试剂，都具有较高的稳定性，所以无需外加稳定剂、增塑剂，而稳定剂和增塑剂则多半是有毒或有剧毒的。

　该饮料瓶项目计划总投资 3241.75 万元，其中：固定资产投资2375.11 万元，占项目总投资的 73.27%；流动资金 866.64 万元，占项目总投资的 26.73%。

　本期项目达产年营业收入 6421.00 万元，总成本费用 5063.56 万元，税金及附加 57.26 万元，利润总额 1357.44 万元，利税总额1601.93 万元，税后净利润 1018.08 万元，达产年纳税总额 583.85 万元；达产年投资利润率 41.87%，投资利税率 49.42%，投资回报率31.41%，全部投资回收期 4.68 年，提供就业职位 115 个。

　山东饮料瓶生产建设项目可行性研究报告目录

　第一章

　基本信息

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目建设及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　市场前景分析

　第四章

　建设规划方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址科学性分析

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建工程研究

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺技术说明

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境影响概况

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目生产安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　建设风险评估分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能说明

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目进度说明

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资规划

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经营效益

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目总结、建议

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　基本信息

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　山东饮料瓶生产建设项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某某产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以饮料瓶为核心的综合性产业基地，年产值可达 6000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx（集团）有限公司

　三、战略合作单位

　xxx（集团）有限公司

　四、项目提出的理由

　不掺杂其他物质。这样制得的聚乙烯密度低，质地柔软，对于阳光、空气、水分和化学试剂，都具有较高的稳定性，所以无需外加稳定剂、增塑剂，而稳定剂和增塑剂则多半是有毒或有剧毒的。

　自 2015 年来，国内瓶级 PET 产能一直维持平稳增长趋势，年均增长率在 6%附近。至 2018 年，国内瓶级 PET 产能已达到 1011.5 万吨，成功突破千万吨。其中，国内百万吨级以上的企业数量大幅增多，目前已有 5 家，分别是三房巷、华润、万凯、江阴澄高和逸盛，其产能总和占到国内总产能的 74.15%，占据国内瓶级 PET 行业的半壁江山。而三房巷瓶级 PET 产能2018 年扩增至 200 万吨/年，超过华润集团，占据行业龙头地位。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某某产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至 2019 年 9 月，山东省辖 16 个地级市，共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县，合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092个镇、68 个乡，合计 1824 个乡级行政区。截至 2019 年末，山东省常住人口 10070.21 万人，地区生产总值 71067.5 亿元，人均生产总值 70653 元。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 8697.68 平方米（折合约 13.04 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照饮料瓶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 8697.68 平方米，建筑物基底占地面积 5782.22平方米，总建筑面积 12002.80 平方米，其中：规划建设主体工程7722.75 平方米，项目规划绿化面积 658.83 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 68 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 988.32 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：饮料瓶 xxx 单位/年。综合考 xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、

　资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1322929.79 千瓦时，折合 162.59 吨标准煤，满足山东饮料瓶生产建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 6112.71 立方米，折合 0.52 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业示范基地市政管网供给。

　3、山东饮料瓶生产建设项目项目年用电量 1322929.79 千瓦时，年总用水量 6112.71 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.11

　吨标准煤/年。达产年综合节能量 43.36 吨标准煤/年，项目总节能率20.15%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx（集团）有限公司承办的“山东饮料瓶生产建设项目”主要从事饮料瓶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　山东饮料瓶生产建设项目选址于某某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：山东饮料瓶生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 3241.75 万元，其中：固定资产投资 2375.11 万元，占项目总投资的 73.27%；流动资金 866.64 万元，占项目总投资的26.73%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 6421.00 万元，总成本费用 5063.56 万元，税金及附加 57.26 万元，利润总额 1357.44 万元，利税总额1601.93 万元，税后净利润 1018.08 万元，达产年纳税总额 583.85 万元；达产年投资利润率 41.87%，投资利税率 49.42%，投资回报率31.41%，全部投资回收期 4.68 年，提供就业职位 115 个。

　十五、报告说明

　报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范基地及某某产业示范基地饮料瓶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范基地饮料瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“山东饮料瓶生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 115 个，达产年纳税总额 583.85 万元，可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 41.87%，投资利税率 49.42%，全部投资回报率 31.41%，全部投资回收期 4.68 年，固定资产投资回收期4.68 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制

　造强国建设。改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　8697.68

　13.04 亩

　1.1

　容积率

　 1.38

　 1.2

　建筑系数

　 66.48%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　182.14

　 1.4

　基底面积

　平方米

　5782.22

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　12002.80

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　658.83

　绿化率 5.49%

　总投资

　万元

　3241.75

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　2375.11

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　923.86

　2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　28.50%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　988.32

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 30.49%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　462.93

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 14.28%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 73.27%

　 2.2

　流动资金

　万元

　866.64

　 2.2.1

　流动资金占比

　 26.73%

　收入

　万元

　6421.00

　总成本

　万元

　5063.56

　利润总额

　万元

　1357.44

　净利润

　万元

　1018.08

　所得税

　万元

　1.38

　增值税

　万元

　187.23

　税金及附加

　万元

　57.26

　纳税总额

　万元

　583.85

　利税总额

　万元

　1601.93

　投资利润率

　 41.87%

　投资利税率

　 49.42%

　投资回报率

　 31.41%

　回收期

　年

　4.68

　设备数量

　台（套）

　年用电量

　千瓦时

　1322929.79

　年用水量

　立方米

　6112.71

　总能耗

　吨标准煤

　163.11

　节能率

　 20.15%

　节能量

　吨标准煤

　43.36

　员工数量

　人

　115

　第二章

　项目建设及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

　公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营

　为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

　公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 3345.59 万元，同比增长22.08%（605.18 万元）。其中，主营业业务饮料瓶生产及销售收入为3003.16 万元，占营业总收入的 89.76%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　702.57

　936.77

　869.85

　836.40

　3345.59

　主营业务收入

　630.66

　840.88

　780.82

　750.79

　3003.16

　2.1

　饮料瓶(A)

　208.12

　277.49

　257.67

　247.76

　991.04

　2.2

　饮料瓶(B)

　145.05

　193.40

　179.59

　172.68

　690.73

　2.3

　饮料瓶(C)

　107.21

　142.95

　132.74

　127.63

　510.54

　2.4

　饮料瓶(D)

　75.68

　100.91

　93.70

　90.09

　360.38

　2.5

　饮料瓶(E)

　50.45

　67.27

　62.47

　60.06

　240.25

　2.6

　饮料瓶(F)

　31.53

　42.04

　39.04

　37.54

　150.16

　2.7

　饮料瓶(...)

　12.61

　16.82

　15.62

　15.02

　60.06

　其他业务收入

　71.91

　95.88

　89.03

　85.61

　342.43

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 812.02 万元，较去年同期相比增长 130.76 万元，增长率 19.19%；实现净利润 609.01 万元，较去年同期相比增长 113.12 万元，增长率 22.81%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　3345.59

　完成主营业务收入

　万元

　3003.16

　主营业务收入占比

　 89.76%

　营业收入增长率（同比）

　 22.08%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　605.18

　利润总额

　万元

　812.02

　利润总额增长率

　 19.19%

　利润总额增长量

　万元

　130.76

　净利润

　万元

　609.01

　净利润增长率

　 22.81%

　净利润增长量

　万元

　113.12

　投资利润率

　 46.06%

　投资回报率

　 34.55%

　财务内部收益率

　 21.89%

　企业总资产

　万元

　6367.64

　流动资产总额占比

　万元

　31.58%

　流动资产总额

　万元

　2010.67

　资产负债率

　 41.08%

　二、饮料瓶项目背景分析

　当前世界经济在发生的变化，国内的产业结构也处于不断的升级阶段。在当前的产业升级过程中，一些低附加值的企业遭各种各样的经营困境遇了前所未有的挑战，面临着各种各样的困难。今天，我们就谈谈在转型风暴中的塑料瓶企业。

　对于塑料瓶，当前存在着各种各样的问题。首先，塑料瓶属于劳动密集型行业，当前人力成本不断上升，对于塑料瓶企业来说，人工

　成本成了巨大压力。其次，原材料价格不断上涨，受市场各种成本上升，原材料上涨明显，这给予塑料瓶企业造成了另一层的压力。再次，随着欧债危机以及世界经济的疲软，塑料瓶的外贸订单逐渐下降，许多外贸型企业纷纷转战国内市场，这给本来已经竞争激烈的国内塑料瓶市场带来了更大的压力，价格战越来越厉害，企业的利润越来越低。

　对于塑料瓶厂家，在当前各种压力的情况下，更应该走产业升级之路，在塑料包装领域走创新之路，努力提高塑料瓶的附加值。从塑料瓶设计，生产及销售各个环节不断的改进。

　目前全世界每分钟消费 100 万个塑料瓶，这一数字到 2021 年更将上涨 20%。一些环保人士警告塑料污染带来的危害同气候变化一样严重。据数据显示，2016 年全球塑料瓶消费量达到 4800 亿个，十年前这一数字约为 3000 亿。这么多塑料瓶首尾相接连起来，长度可超过地球同太阳距离的一半。全球塑料瓶消费量到 2021 年将达到 5883 亿。

　软饮料和瓶装水所使用的塑料瓶由聚对苯二甲酸乙二酯(Pet)制成，这是种高度可回收的材料，但遗憾的是，人类回收塑料的速度远未赶上塑料对环境造成污染的速度。但目前的现状是，回收的塑料瓶还不足使用的一半，其中仅有 7%被重复利用制造成新瓶子。大多数瓶子的下场都是混在垃圾中被填埋或流入海洋。

　废塑料瓶回收价格和当地的价格有关系，不同的地方回收塑料瓶的价格也是不一样的，而且塑料瓶的颜色质量分类都是有区别的，比如说矿泉水瓶等透明的塑料瓶，价格一般在一元八角到两元一斤之间，而有色的塑料瓶则每斤一元钱左右。还有的废塑料每斤只能卖二至三角钱，质量不同，价格自然就不同，所以说，塑料瓶是没有统一价格的，而且每天的价格也会随着回收价格的变化而变化，就是说它不是一个固定常数价。

　目前塑料污染已经遍布全球，其中海洋塑料垃圾造成每年数十万的海洋动物死亡，还以微塑料、塑料碎片等形式出现在食物链中，甚至有大量研究证实聚苯乙烯泡沫塑料的有毒成分可渗入食品和饮料当中，影响人类健康。

　因此，近几年，各国都在倡导塑料使用，各种禁塑令接力实施，但成效并不明显，白色垃圾污染仍然严峻。

　三、饮料瓶项目建设必要性分析

　自 2015 年来，国内瓶级 PET 产能一直维持平稳增长趋势，年均增长率在 6%附近。至 2018 年，国内瓶级 PET 产能已达到 1011.5 万吨，成功突破千万吨。其中，国内百万吨级以上的企业数量大幅增多，目前已有 5 家，分别是三房巷、华润、万凯、江阴澄高和逸盛，其产能

　总和占到国内总产能的 74.15%，占据国内瓶级 PET 行业的半壁江山。而三房巷瓶级 PET 产能 2018 年扩增至 200 万吨/年，超过华润集团，占据行业龙头地位。

　近几年来，我国瓶级 PET 需求持续处于平稳增长趋势，无论是在饮料瓶用 PET 还是油料 PET 的需求量一直处于缓慢增长态势，国内对瓶级 PET 需求量呈逐步增加势头。2015-2018 年国内瓶级 PET 产能平稳增长，以满足国内日益增长的下游需求，国内瓶级 PET 表观消费量呈稳增长趋势，自 2016 年的 433.33 万吨至 2018 年增加至 462.78 万吨，年均增长率为 3.41%。

　中国软饮料进入了新的发展阶段，近几年来国内软饮料产量增速有所放缓。具体来看，从 2015 年开始产量增速下跌至 10%以下，并一直保持下滑趋势，2017 年甚至是变为负增长。2017 年中国软饮料累计产量为 18051.2 万吨，下滑 1.6%。而 2018 年中国软饮料产量为15679.21 万吨，累计增长 6.5%。

　2019 年国内瓶级 PET 产能仍将保持稳增长趋势，其中，海南逸盛石化其 50 万吨新增装置预计明年投产。大连逸盛石化其在辽宁的一期60 万吨/年新装置初步预计明年投产。届时 2019 年产能年均增长率为10.87%。且今年澄高两套 60 万吨装置于 3 月份后都将投产运行，2019

　年国内瓶级 PET 企业开工率将大幅提升，产量亦将增加。而终端需求增长放缓，国内瓶级 PET 产能将面临过剩问题。而自 2018 年开始，国内瓶片企业开始积极开拓海外出口市场，2018 年出口量增幅为 27.14%。因此扩大瓶级 PET 出口将成为解决产能过剩的重要途径。

　第三章

　市场前景分析

　一、饮料瓶行业分析

　对于塑料瓶，当前存在着各种各样的问题。首先，塑料瓶属于劳动密集型行业，当前人力成本不断上升，对于塑料瓶企业来说，人工成本成了巨大压力。其次，原材料价格不断上涨，受市场各种成本上

　升，原材料上涨明显，这给予塑料瓶企业造成了另一层的压力。再次，随着欧债危机以及世界经济的疲软，塑料瓶的外贸订单逐渐下降，许多外贸型企业纷纷转战国内市场，这给本来已经竞争激烈的国内塑料瓶市场带来了更大的压力，价格战越来越厉害，企业的利润越来越低。

　废塑料瓶回收价格和当地的价格有关系，不同的地方回收塑料瓶的价格也是不一样的，而且塑料瓶的颜色质量分类都是有区别的，比如说矿泉水瓶等透明的塑料瓶，价格一般在一元八角到两元一斤之间，而有色的塑料瓶则每斤一元钱左右。还有的废塑料每斤只能卖二至三

　角钱，质量不同，价格自然就不同，所以说，塑料瓶是没有统一价格的，而且每天的价格也会随着回收价格的变化而变化，就是说它不是一个固定常数价。

　因此，近几年，各国都在倡导塑料使用，各种禁塑令接力实施，但成效并不明显，白色垃圾污染仍然严峻。

　二、饮料瓶市场分析预测

　所以无需外加稳定剂、增塑剂，而稳定剂和增塑剂则多半是有毒或有剧毒的。

　对于塑料瓶，当前存在着各种各样的问题。首先，塑料瓶属于劳动密集型行业，当前人力成本不断上升，对于塑料瓶企业来说，人工成本成了巨大压力。其次，原材料价格不断上涨，受市场各种成本上升，原材料上涨明显，这给予塑料瓶企业造成了另一层的压力。再次，随着欧债危机以及世界经济的疲软，塑料瓶的外贸订单逐渐下降，许多外贸型企业纷纷转战国内市场，这给本来已经竞争激烈的国内塑料瓶市场带来了更大的压力，价格战越来越厉害，企业的利润越来越低。

　目前全世界每分钟消费 100 万个塑料瓶，这一数字到 2021 年更将上涨 20%。一些环保人士警告塑料污染带来的危害同气候变化一样严重。

　据数据显示，2016 年全球塑料瓶消费量达到 4800 亿个，十年前这一数字约为 3000 亿。这么多塑料瓶首尾相接连起来，长度可超过地球同太阳距离的一半。全球塑料瓶消费量到 2021 年将达到 5883 亿。

　目前塑料污染已经遍布全球，其中海洋塑料垃圾造成每年数十万的海洋动物死亡，还以微塑料、塑料碎片等形式出现在食物链中，甚

　至有大量研究证实聚苯乙烯泡沫塑料的有毒成分可渗入食品和饮料当中，影响人类健康。

　因此，近几年，各国都在倡导塑料使用，各种禁塑令接力实施，但成效并不明显，白色垃圾污染仍然严峻。

　第四章

　建设规划方案

　一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为饮料瓶，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的饮料瓶产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 6421.00 万元。

　（二）营销策略

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项

　目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

　产品方案一览表

　序号产品名称单位年产量年产值 1

　饮料瓶 A

　单位

　2889.45

　饮料瓶 B

　单位

　1605.25

　饮料瓶 C

　单位

　963.15

　饮料瓶 D

　单位

　513.68

　饮料瓶 E

　单位

　321.05

　饮料瓶 F

　单位

　128.42

　合计

　单位

　xxx

　6421.00

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 8697.68 平方米（折合约 13.04 亩），其中：净用地面积 8697.68 平方米（红线范围折合约 13.04 亩）。项目规划总建筑面积 12002.80 平方米，其中：规划建设主体工程 7722.75 平方米，计容建筑面积 12002.80 平方米；预计建筑工程投资 923.86 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 68 台（套），设备购置费 988.32 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 3241.75 万元；预计年实现营业收入 6421.00 万元。

　第五章

　选址科学性分析

　一、项目选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某产业示范基地。

　山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中国东部沿海北纬 34°22.9′-38°24.01′，东经 114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤。山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至 2019 年 9 月，山东省辖 16 个地级市，共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县，合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092个镇、68 个乡，合计 1824 个乡级行政区。截至 2019 年末，山东省常住人口 10070.21 万人，地区生产总值 71067.5 亿元，人均生产总值 70653 元。

　园区创办于 1995 月，1998 年省政府批准为省级园区，园区面积为20 平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通 4 条主干道，10 条支干道，总长度为 50 公里；建有 11 万伏的发电站，家有 4 条电力出口线，长度为 30.5 公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。2017 年园区实现工业产值 20 亿元，利税 2 万元，分别比上年增长 45%和 63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。

　三、建设条件分析

　随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过

　参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 66.48%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率 5.49%，固定资产投资强度 182.14 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　4088.03

　7722.75

　653.87

　1.1

　主要生产车间

　2452.82

　4633.65

　405.40

　1.2

　辅助生产车间

　1308.17

　2471.28

　209.24

　1.3

　其他生产车间

　327.04

　447.92

　39.23

　仓储工程

　867.33

　2782.03

　171.31

　2.1

　成品贮存

　216.83

　695.51

　42.83

　2.2

　原料仓储

　451.01

　1446.66

　89.08

　2.3

　辅助材料仓库

　199.49

　639.87

　39.40

　供配电工程

　46.26

　3.20

　3.1

　供配电室

　46.26

　3.20

　给排水工程

　53.20

　2.87

　4.1

　给排水

　53.20

　2.87

　服务性工程

　549.31

　33.82

　5.1

　办公用房

　253.61

　18.42

　5.2

　生活服务

　295.70

　19.49

　消防及环保工程

　154.96

　10.73

　6.1

　消防环保工程

　154.96

　10.73

　项目总图工程

　23.13

　26.51

　7.1

　场地及道路硬化

　1590.26

　 276.85

　 7.2

　场区围墙

　276.85

　 1590.26

　7.3

　安全保卫室

　23.13

　绿化工程

　615.82

　 21.55

　合计

　 5782.22

　12002.80

　923.86

　六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于

　外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

　（三）绿化设计

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水...

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