[采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿] 对于其他鉴证业务的工作底稿

　 表3－16　　　　　　　　　　　　　　　

　索引号：

　（审计机关名称）

　采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿

　汇总工作底稿

　 　　审计期间＿＿＿＿

　项目名称：

　 项目执行单位：

　序号

　测试过程记录

　工作底稿索引号

　测试结论

　审计人员：

　 审计日期：

　 　　　　　

　复核人员：

　复核日期：

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