金属压延制品生产加工项目可行性方案(可编辑例文范文)

 金属压延制品生产加工项目

 可行性方案

 MACRO 泓域咨询

 摘要

 中国拥有庞大制制造业,是世界上最大的金属产品生产国和消费国。中国铁、铝、铅和锌的产量排名世界第一。中国的经济发展对全球基本金属的价格产生了巨大影响,也与基本金属的下游产品如板材、棒材、管材、线材等产品密切相关。近年来,随着中国经济从资本投资驱动型向消费驱动型转变,其金属冶炼和压延加工行业面临的挑战也不断增多。此行业的特点是集中度低、竞争激烈、钢铁产能严重过剩、技术创新水平相对较低。

 钢铁压延加工,是国家行业统计分类的一个名称,是指钢铁轧钢行业,包括钢板、型钢、带钢、线材、冷热薄板,已知还包括连铸连轧工艺的钢铁行业。同时压延又是高分子材料加工中重要的基本工艺过程之一,也是某些高分子材料(如橡胶、热塑性塑料)半成品及成品的重要加工成型方法之一。

 该金属压延制品项目计划总投资 5342.30 万元,其中:固定资产投资 4410.10 万元,占项目总投资的 82.55%;流动资金 932.20 万元,占项目总投资的 17.45%。

 本期项目达产年营业收入 7843.00 万元,总成本费用 6096.14 万元,税金及附加 89.08 万元,利润总额 1746.86 万元,利税总额2076.89 万元,税后净利润 1310.14 万元,达产年纳税总额 766.74 万

 元;达产年投资利润率 32.70%,投资利税率 38.88%,投资回报率24.52%,全部投资回收期 5.58 年,提供就业职位 158 个。

 金属压延制品生产加工项目可行性方案目录

  第一章

 概况

 一、项目名称及建设性质

 二、项目承办单位

 三、战略合作单位

 四、项目提出的理由

 五、项目选址及用地综述

 六、土建工程建设指标

 七、设备购置

 八、产品规划方案

 九、原材料供应

 十、项目能耗分析

 十一、环境保护

 十二、项目建设符合性

 十三、项目进度规划

 十四、投资估算及经济效益分析

 十五、报告说明

 十六、项目评价

 十七、主要经济指标

 第二章

 项目建设背景分析

 一、项目承办单位背景分析

 二、产业政策及发展规划

 三、鼓励中小企业发展

 四、宏观经济形势分析

 五、区域经济发展概况

 六、项目必要性分析

 第三章

 市场研究

 第四章

 产品规划分析

 一、产品规划

 二、建设规模

 第五章

 选址方案评估

 一、项目选址原则

 二、项目选址

 三、建设条件分析

 四、用地控制指标

 五、用地总体要求

 六、节约用地措施

 七、总图布置方案

 八、运输组成

 九、选址综合评价

 第六章

 工程设计

 一、建筑工程设计原则

 二、项目工程建设标准规范

 三、项目总平面设计要求

 四、建筑设计规范和标准

 五、土建工程设计年限及安全等级

 六、建筑工程设计总体要求

 七、土建工程建设指标

 第七章

 工艺技术分析

 一、项目建设期原辅材料供应情况

 二、项目运营期原辅材料采购及管理

 二、技术管理特点

 三、项目工艺技术设计方案

 四、设备选型方案

 第八章

 项目环境影响分析

 一、建设区域环境质量现状

 二、建设期环境保护

 三、运营期环境保护

 四、项目建设对区域经济的影响

 五、废弃物处理

 六、特殊环境影响分析

 七、清洁生产

 八、项目建设对区域经济的影响

 九、环境保护综合评价

 第九章

 生产安全

 一、消防安全

 二、防火防爆总图布置措施

 三、自然灾害防范措施

 四、安全色及安全标志使用要求

 五、电气安全保障措施

 六、防尘防毒措施

 七、防静电、触电防护及防雷措施

 八、机械设备安全保障措施

 九、劳动安全保障措施

 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

 十一、劳动安全预期效果评价

 第十章

 项目风险性分析

 一、政策风险分析

 二、社会风险分析

 三、市场风险分析

 四、资金风险分析

 五、技术风险分析

 六、财务风险分析

 七、管理风险分析

 八、其它风险分析

 九、社会影响评估

 第十一章

 项目节能说明

 一、节能概述

 二、节能法规及标准

 三、项目所在地能源消费及能源供应条件

 四、能源消费种类和数量分析

 二、项目预期节能综合评价

 三、项目节能设计

 四、节能措施

 第十二章

 实施方案

 一、建设周期

 二、建设进度

 三、进度安排注意事项

 四、人力资源配置

 五、员工培训

 六、项目实施保障

 第十三章

 项目投资方案分析

 一、项目估算说明

 二、项目总投资估算

 三、资金筹措

 第十四章

 经济效益评估

 一、经济评价综述

 二、经济评价财务测算

 二、项目盈利能力分析

 第十五章

 项目招投标方案

 一、招标依据和范围

 二、招标组织方式

 三、招标委员会的组织设立

 四、项目招投标要求

 五、项目招标方式和招标程序

 六、招标费用及信息发布

 第十六章

 总结说明

 附表 1:主要经济指标一览表

 附表 2:土建工程投资一览表

 附表 3:节能分析一览表

 附表 4:项目建设进度一览表

 附表 5:人力资源配置一览表

 附表 6:固定资产投资估算表

 附表 7:流动资金投资估算表

 附表 8:总投资构成估算表

 附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

 附表 10:折旧及摊销一览表

 附表 11:总成本费用估算一览表

 附表 12:利润及利润分配表

 附表 13:盈利能力分析一览表

 第一章

 概况

  一、项目名称及建设性质

 (一)项目名称

 金属压延制品生产加工项目

 (二)项目建设性质

 该项目属于新建项目,依托 xx 经济示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以金属压延制品为核心的综合性产业基地,年产值可达 8000.00 万元。

 二、项目承办单位

 xxx 科技公司

 三、战略合作单位

 xxx 有限责任公司

 四、项目提出的理由

 国家统计局发布的最新数据显示,2020 年,全国规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元,比上年增长 4.1%。

 铝合金可以分为铸造铝合金及变形铝合金,两者在汽车轻量化方面皆有应用。铸造铝合金具备优良的铸造性能,可以根据要求自主选择适合的合金和合适的铸造方法,主要用于制造发动机、底盘、车轮等汽车部件。

 变形铝合金包括压延、挤压型材、锻件等,一般在汽车上主要用于制造车身板,结构件、保险杠、车轮等部件。

 五、项目选址及用地综述

 (一)项目选址方案

 项目选址位于 xx 经济示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

  (二)项目用地规模

 项目总用地面积 15040.85 平方米(折合约 22.55 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照金属压延制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

 六、土建工程建设指标

 项目净用地面积 15040.85 平方米,建筑物基底占地面积 11029.46平方米,总建筑面积 22711.68 平方米,其中:规划建设主体工程15049.78 平方米,项目规划绿化面积 1503.30 平方米。

 七、设备购置

 项目计划购置设备共计 99 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 1727.80 万元。

 八、产品规划方案

 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:金属压延制品xxx 单位/年。综合考 xxx 科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

 九、原材料供应

 项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx 科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

 十、项目能耗分析

 1、项目年用电量 1131394.23 千瓦时,折合 139.05 吨标准煤,满足金属压延制品生产加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

 2、项目年总用水量 6659.06 立方米,折合 0.57 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 经济示范区市政管网供给。

 3、金属压延制品生产加工项目项目年用电量 1131394.23 千瓦时,年总用水量 6659.06 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.62吨标准煤/年。达产年综合节能量 39.38 吨标准煤/年,项目总节能率22.55%,能源利用效果良好。

 十一、环境保护

 项目符合 xx 经济示范区发展规划,符合 xx 经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

 十二、项目建设符合性

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 科技公司承办的“金属压延制品生产加工项目”主要从事金属压延制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 金属压延制品生产加工项目选址于 xx 经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xx 经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:金属压延制品生产加工项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 十三、项目进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

 十四、投资估算及经济效益分析

 (一)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 5342.30 万元,其中:固定资产投资 4410.10 万元,占项目总投资的 82.55%;流动资金 932.20 万元,占项目总投资的17.45%。

 (二)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (三)项目预期经济效益规划目标

 项目预期达产年营业收入 7843.00 万元,总成本费用 6096.14 万元,税金及附加 89.08 万元,利润总额 1746.86 万元,利税总额2076.89 万元,税后净利润 1310.14 万元,达产年纳税总额 766.74 万元;达产年投资利润率 32.70%,投资利税率 38.88%,投资回报率24.52%,全部投资回收期 5.58 年,提供就业职位 158 个。

 十五、报告说明

 《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。该项目报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技

 术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

 十六、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 经济示范区及 xx 经济示范区金属压延制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xx 经济示范区金属压延制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求,拟建“金属压延制品生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济示范区经济发展,为社会提供就业职位 158 个,达产年纳税总额 766.74 万元,可以促进 xx 经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 32.70%,投资利税率 38.88%,全部投资回报率 24.52%,全部投资回收期 5.58 年,固定资产投资回收期5.58 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 十七、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 15040.85

 22.55 亩

 1.1

 容积率

  1.51

  1.2

 建筑系数

  73.33%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 195.57

  1.4

 基底面积

 平方米

 11029.46

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 22711.68

  1.6

 绿化面积

 平方米

 1503.30

 绿化率 6.62%

 2

 总投资

 万元

 5342.30

  2.1

 固定资产投资

 万元

 4410.10

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 1998.20

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 37.40%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 1727.80

  2.1.2.1

 设备投资占比

  32.34%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 684.10

  2.1.3.1

 其它投资占比

  12.81%

 2.1.4

 固定资产投资占比

  82.55%

  2.2

 流动资金

 万元

 932.20

  2.2.1

 流动资金占比

  17.45%

  3

 收入

 万元

 7843.00

  4

 总成本

 万元

 6096.14

  5

 利润总额

 万元

 1746.86

  6

 净利润

 万元

 1310.14

  7

 所得税

 万元

 1.51

  8

 增值税

 万元

 240.95

  9

 税金及附加

 万元

 89.08

  10

 纳税总额

 万元

 766.74

  11

 利税总额

 万元

 2076.89

  12

 投资利润率

  32.70%

  13

 投资利税率

  38.88%

  14

 投资回报率

  24.52%

  15

 回收期

 年

 5.58

  16

 设备数量

 台(套)

 99

  17

 年用电量

 千瓦时

 1131394.23

  18

 年用水量

 立方米

 6659.06

  19

 总能耗

 吨标准煤

 139.62

  20

 节能率

  22.55%

  21

 节能量

 吨标准煤

 39.38

  22

 员工数量

 人

 158

 第二章

 项目建设背景分析

  一、项目承办单位背景分析

 (一)公司概况

 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。

 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

 (二)公司经济效益分析

 上一年度,xxx 科技公司实现营业收入 6568.72 万元,同比增长22.71%(1215.82 万元)。其中,主营业业务金属压延制品生产及销售收入为 5445.55 万元,占营业总收入的 82.90%。

  上年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 1379.43

 1839.24

 1707.87

 1642.18

 6568.72

 2

 主营业务收入

 1143.57

 1524.75

 1415.84

 1361.39

 5445.55

 2.1

 金属压延制品(A)

 377.38

 503.17

 467.23

 449.26

 1797.03

 2.2

 金属压延制品(B)

 263.02

 350.69

 325.64

 313.12

 1252.48

 2.3

 金属压延制品(C)

 194.41

 259.21

 240.69

 231.44

 925.74

 2.4

 金属压延制品(D)

 137.23

 182.97

 169.90

 163.37

 653.47

 2.5

 金属压延制品(E)

 91.49

 121.98

 113.27

 108.91

 435.64

 2.6

 金属压延制品(F)

 57.18

 76.24

 70.79

 68.07

 272.28

 2.7

 金属压延制品(...)

 22.87

 30.50

 28.32

 27.23

 108.91

 3

 其他业务收入

 235.87

 314.49

 292.02

 280.79

 1123.17

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 1495.73 万元,较去年同期相比增长 197.05 万元,增长率 15.17%;实现净利润 1121.80 万元,较去年同期相比增长 194.45 万元,增长率 20.97%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 6568.72

 完成主营业务收入

 万元

 5445.55

 主营业务收入占比

  82.90%

 营业收入增长率(同比)

  22.71%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 1215.82

 利润总额

 万元

 1495.73

 利润总额增长率

  15.17%

 利润总额增长量

 万元

 197.05

 净利润

 万元

 1121.80

 净利润增长率

  20.97%

 净利润增长量

 万元

 194.45

 投资利润率

  35.97%

 投资回报率

  26.98%

 财务内部收益率

  23.29%

 企业总资产

 万元

 13228.21

 流动资产总额占比

 万元

 34.27%

 流动资产总额

 万元

 4533.36

 资产负债率

  36.98%

  二、金属压延制品项目背景分析

 国家统计局发布的最新数据显示,2020 年,全国规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元,比上年增长 4.1%。

 2020 年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14860.8 亿元,比上年下降 2.9%;股份制企业实现利润总额 45445.3

 亿元,增长 3.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额 18234.1 亿元,增长 7.0%;私营企业实现利润总额 20261.8 亿元,增长 3.1%。

 2020 年,采矿业实现利润总额 3553.2 亿元,比上年下降 31.5%;制造业实现利润总额 55795.1 亿元,增长 7.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 5167.8 亿元,增长 4.9%。

 2020 年,在 41 个工业大类行业中,26 个行业利润总额同比增加,15 个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额比上年增长 24.4%,化学原料和化学制品制造业增长 20.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长 20.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.2%,通用设备制造业增长 13.0%,纺织业增长 7.9%,电气机械和器材制造业增长 6.0%,农副食品加工业增长 5.9%,汽车制造业增长 4.0%,电力、热力生产和供应业增长 3.4%,非金属矿物制品业增长 2.7%;石油和天然气开采业下降 83.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降26.5%,煤炭开采和洗选业下降 21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降 7.5%。

 2020 年,规模以上工业企业实现营业收入 106.14 万亿元,比上年增长 0.8%;发生营业成本 89.04 万亿元,增长 0.6%;营业收入利润率为 6.08%,比上年提高 0.20 个百分点。

 2020 年末,规模以上工业企业资产总计 126.76 万亿元,比上年末增长 6.7%;负债合计 71.06 万亿元,增长 6.1%;所有者权益合计55.70 万亿元,增长 7.4%;资产负债率为 56.1%,比上年末下降 0.3 个百分点。

 2020 年末,规模以上工业企业应收账款 16.41 万亿元,比上年末增长 15.1%;产成品存货 4.60 万亿元,增长 7.5%。

 2020 年,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 83.89 元,比上年减少 0.11 元;每百元营业收入中的费用为 9.17 元,比上年增加 0.14 元。

 2020 年末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为 87.8元,比上年末减少 5.0 元;人均营业收入为 145.0 万元,比上年末增加 5.5 万元;产成品存货周转天数为 17.9 天,比上年末增加 1.2 天;应收账款平均回收期为 51.2 天,比上年末增加 5.8 天。

 2020 年 12 月份,规模以上工业企业实现利润总额 7071.1 亿元,同比增长 20.1%,增速比 11 月份加快 4.6 个百分点。

 三、金属压延制品项目建设必要性分析

 铝合金可以分为铸造铝合金及变形铝合金,两者在汽车轻量化方面皆有应用。铸造铝合金具备优良的铸造性能,可以根据要求自主选

 择适合的合金和合适的铸造方法,主要用于制造发动机、底盘、车轮等汽车部件。变形铝合金包括压延、挤压型材、锻件等,一般在汽车上主要用于制造车身板,结构件、保险杠、车轮等部件。

 而由铝合金制成的铝材在汽车制造方面已经有了广泛应用。1896年印度人率先用铝制作了汽车曲轴箱。20 世纪早期,铝在豪华汽车和赛车上得到应用,如福特的 ModelT 汽车就是铝制车身。随着制造工艺的进步以及成本的下降,铝合金在汽车领域的应用范围正在不断扩大。对于汽车用材来说,铝合金材有轻量、高强度、耐腐蚀、可循环等诸多优势。

 根据制作的铝代钢进程图,在车身用铝量达到 350 磅(约 158.7公斤)后,汽车将逐渐在覆盖件及白车身中使用铝材代替钢材,从而进行进一步减重。目前我国汽车平均用铝仅为 130Kg/辆,而同期欧洲和北美的用铝量为 158Kg/辆与 160Kg/辆,已经渐渐步入了使用铝覆盖件和铝车身的时代。

 白车身在整车中重量比重最大,减重意义重大。白车身(BodyinWhite)是指完成焊接但未涂装之前的车身,不包括四门两盖(覆盖件)等运动件。在整车中,重量最大的组件为动力系统、底盘

 系统及白车身,这三大系统的总重量达到整车重量的 83%,其中白车身重量比重为 28%,减重意义非凡。

 具体来看,众多欧美品牌的代表车型已经开始使用铝压延材作为覆盖件,同时制造白车身。福特的畅销王 F-150 皮卡,以及捷豹的新XE,以及奔驰、凯迪拉克等品牌的众多畅销车型已经在使用铝作为白车身以及覆盖件的材料。通常来说,采用铝合金作为白车身的材料,能相比低强度钢减轻 40%左右的重量。以 12 款路虎揽胜为例,在使用了 TDV6 动力系统,以及采用铝合金作为车身、覆盖件及部分其他零件材料后,整车重量减轻了 420Kg。

 2020 年我国汽车铝压延材需求量将达 54.4 万吨,较 2016 年 8.2万吨将大幅增长 562.5%,年均复合增长率超 60%。但目前国内尚无成熟产能,进口替代需求巨大。而相关标的如南山铝业、忠旺等正积极推进产能建设并已取得明显进展,由于铝压延材产品技术难度相对较大且认证期较长,我们认为已提前布局且积极推进相关建设的标的将有望率先受益。

 第三章

 市场研究

  一、金属压延制品行业分析

 钢铁压延加工,是国家行业统计分类的一个名称,是指钢铁轧钢行业,包括钢板、型钢、带钢、线材、冷热薄板,已知还包括连铸连轧工艺的钢铁行业。同时压延又是高分子材料加工中重要的基本工艺过程之一,也是某些高分子材料(如橡胶、热塑性塑料)半成品及成品的重要加工成型方法之一。

 在压延过程中,物料通过压延辊筒间隙时,会受到剪切力和拉伸应力的同时作用,高聚物就会沿着压延方向作定向排列,从而制品在物理力学上有各向异性的特点。

 完整的压延成型工艺过程可以分为供料和压延两个阶段。供料阶段是压延的备料阶段,主要包括物料的配制、混合、塑化和向压延机传输喂料等几个工序。所以压延成型工艺过程实际上是从原料开始经过各种聚合物加工步骤的整套连续生产线。压延工艺的控制主要是确定压延操作条件,这其中就包括了辊温、辊速、速比、存料量、辊距等,它们是互相联系和制约的。

 二、金属压延制品市场分析预测

 中国拥有庞大制制造业,是世界上最大的金属产品生产国和消费国。中国铁、铝、铅和锌的产量排名世界第一。中国的经济发展对全球基本金属的价格产生了巨大影响,也与基本金属的下游产品如板材、棒材、管材、线材等产品密切相关。近年来,随着中国经济从资本投资驱动型向消费驱动型转变,其金属冶炼和压延加工行业面临的挑战也不断增多。此行业的特点是集中度低、竞争激烈、钢铁产能严重过剩、技术创新水平相对较低。

 外资企业在一些细分市场中还有很好的机会,例如用于高铁、核能、汽⻋和海洋工程项目中的高端金属产品。中国目前由于缺乏相关的生产技术,这些产品还是要靠进口。根据国家的环保发展规划,政府会把重点放在更加环保的高质量产品上。因此政府鼓励外资金属冶炼和压延加工企业为中国企业提供技术支持和咨询服务,以帮助他们减少二氧化碳排放和提高能源效率。

 受金属价格上涨的影响,中国金属冶炼和压延加工行业在 2017 年的表现抢眼。基础设施、房地产、汽⻋以及其它制造行业对金属的需求增加是金属价格上涨的主要原因。其次,中国政府 2017 年启动一系列环境保护专项治理工作导致金属产量减少也是致使其价格上涨的原因。钢材和铜制品的产量在 2017 年都经历了下滑。2017 年中国生产钢

 材 10 亿吨,同比下降 7.9%,生产铜制品 1,860 万吨,同比下降11.3%。作为政府治理大气污染措施的一部分。由于汽⻋行业对轻质材料的需求强劲,2017 年铝制品的产量增⻋0.6%至 5,830 万吨。

 中国金属冶炼和压延加工行业 2017 年收入为 123 亿元,同比增⻋6.2%。受产品价格上涨的支撑,两个子行业黑色金属冶炼和压延加工业以及有色金属冶炼和压延加工业都实现了收入的正增⻋。2017 年,黑色金属冶炼和压延加工业的增加值同比增⻋0.3%,有色金属冶炼和压延加工业的增加值增⻋1.5%。需求和价格的飙升帮助金属冶炼和压延加工行业的利润在 2017 年猛增 44.6%至 5,443 亿元。该行业大多数公司都实现了利润的大幅增长。

 受钢材出口下滑拖累,金属冶炼和压延加工行业的出口在 2017 年走弱。2017 年,中国出口钢材 7,560 万吨,同比下降 30.6%,主要由于美国、欧盟和其它一些进口国对产自中国的各种钢材征收惩罚性关税。出口减少的另一个原因是国内市场需求强劲为生产者提供了更好的机会。强劲的国内需求也是黑色金属和有色金属产品进口同比增⻋的原因。受全球有色金属消费量增⻋的推动,出口同比增⻋4.4%至480 万吨。

 根据 EMISInsights 的预测,2018-2022 年期间中国金属冶炼和压延加工行业的销售收入将以每年 9.5%的速度增⻋。这主要是受黑色金属冶炼和压延加工行业的推动,预计此期间该子行业的年均增⻋率将达到 4%,

 而有色金属冶炼和压延加工行业的年均增⻋率将为 3.1%。金属冶炼和压延加工行业将继续得到来自制造业和建筑业稳定需求的支撑。为了实现淘汰落后和过剩产能的目标,特别是钢和电解铝子行业,政府将继续支持国内企业的并购。更高的行业集中度和不断减少的小企业数量则是政府的一项主要任务,其目标是到 2025 年将中国钢铁产业至少 60%的钢产能集中在 10 家大型钢铁企业里。

 受到一些主要钢和铝进口国的贸易保护主义政策影响,该行业的出口将继续面临困境。预计未来几年中国金属冶炼和压延加工行业的发展将主要受国内需求驱动而非依赖出口。

 第四章

 产品规划分析

  一、产品规划

 (一)产品放方案

 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为金属压延制品,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的金属压延制品产品价格根据市场情况,确定年产量为 xxx,预计年产值 7843.00 万元。

 (二)营销策略

 项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了

 市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。

  产品方案一览表

 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

 金属压延制品 A

 单位

 xx

 3529.35

 2

 金属压延制品 B

 单位

 xx

 1960.75

 3

 金属压延制品 C

 单位

 xx

 1176.45

 4

 金属压延制品 D

 单位

 xx

 627.44

 5

 金属压延制品 E

 单位

 xx

 392.15

 6

 金属压延制品 F

 单位

 xx

 156.86

  合计

 单位

 xxx

 7843.00

  二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 15040.85 平方米(折合约 22.55 亩),其中:净用地面积 15040.85 平方米(红线范围折合约 22.55 亩)。项目规划总建筑面积 22711.68 平方米,其中:规划建设主体工程 15049.78 平方米,计容建筑面积 22711.68 平方米;预计建筑工程投资 1998.20 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 99 台(套),设备购置费 1727.80 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 5342.30 万元;预计年实现营业收入 7843.00 万元。

 第五章

 选址方案评估

  一、项目选址原则

 对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

 二、项目选址

 该项目选址位于 xx 经济示范区。

  园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。

 三、建设条件分析

 项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。

 四、用地控制指标

 投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

 五、用地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 73.33%,建筑容积率 1.51,建设区域绿化覆盖率 6.62%,固定资产投资强度 195.57 万元/亩。

  土建工程投资一览表

 序号 项目 占地面积(㎡)

 基底面积(㎡)

 建筑面积(㎡)

 计容面积(㎡)

 投资(万元)

 1

 主体生产工程

 7797.83

 7797.83

 15049.78

 15049.78

 1456.51

 1.1

 主要生产车间

 4678.70

 4678.70

 9029.87

 9029.87

 903.04

 1.2

 辅助生产车间

 2495.31

 2495.31

 4815.93

 4815.93

 466.08

 1.3

 其他生产车间

 623.83

 623.83

 872.89

 872.89

 87.39

 2

 仓储工程

 1654.42

 1654.42

 4980.23

 4980.23

 350.53

 2.1

 成品贮存

 413.61

 413.61

 1245.06

 1245.06

 87.63

 2.2

 原料仓储

 860.30

 860.30

 2589.72

 2589.72

 182.28

 2.3

 辅助材料仓库

 380.52

 380.52

 1145.45

 1145.45

 80.62

 3

 供配电工程

 88.24

 88.24

 88.24

 88.24

 6.99

 3.1

 供配电室

 88.24

 88.24

 88.24

 88.24

 6.99

 4

 给排水工程

 101.47

 101.47

 101.47

 101.47

 6.25

 4.1

 给排水

 101.47

 101.47

 101.47

 101.47

 6.25

 5

 服务性工程

 1047.80

 1047.80

 1047.80

 1047.80

 73.75

 5.1

 办公用房

 505.98

 505.98

 505.98

 505.98

 38.48

 5.2

 生活服务

 541.82

 541.82

 541.82

 541.82

 43.81

 6

 消防及环保工程

 295.59

 295.59

 295.59

 295.59

 23.41

 6.1

 消防环保工程

 295.59

 295.59

 295.59

 295.59

 23.41

 7

 项目总图工程

 44.12

 44.12

 44.12

 44.12

 35.11

 7.1

 场地及道路硬化

 2946.25

  614.17

 614.17

  7.2

 场区围墙

 614.17

  2946.25

 2946.25

 7.3

 安全保卫室

 44.12

 44.12

 44.12

 44.12

  8

 绿化工程

 1304.25

  45.65

  合计

  11029.46

 22711.68

 22711.68

 1998.20

  六、节约用地措施

 采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。

 七、总图布置方案

 (一)平面布置总体设计原则

 同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

 (二)主要工程布置设计要求

 车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米,次干道宽度 3.00 米,

 人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为 12.00 米,通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。

 (三)绿化设计

 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。

 (四)辅助工程设计

 1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

 2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政

 供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

 3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统;场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于 4.00 欧姆。车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于 10.00 欧姆,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

 4、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

 八、运输组成

 (一)运输组成总体设计

 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

 2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。

 (二)场内运输

 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。

 2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

 (三)场外运输

 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

 2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

 3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。

 4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。

 (四)运输方式

 由于需要考虑金属压延制品产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

 九、选址综合评价

 项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、

 生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。

 第六章

 工程设计

  一、建筑工程设计原则

 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。

 二、项目工程建设标准规范

 1、《无障碍设计规范》

 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

 3、《民用建筑设计通则》

 4、《屋面工程技术规范》

 5、《建筑工程抗震设防分类标准》

 6、《地下工程防水技术规范》

 7、《自动喷水灭火系统设计规范》

 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

 9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

 10、《工业建筑防腐设计规范》

 11、《动力机器基础设计规范》

 12、《钢结构设计规范》

 三、项目总平面设计要求

 本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

 四、建筑设计规范和标准

 1、《砌体结构设计规范》

 2、《建筑地基基础设计规范》

 3、《建筑结构荷载规范》

 4、《混凝土结构设计规范》

 5、《建筑抗震设计规范》

 6、《钢结构设计规范》

 五、土建工程设计年限及安全等级

 建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规...

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