xx 交通大学原始单据粘贴单
提示:
1 .经费负责人对单据的合规性、合理性、真实性、完整性和相关性 承担相应责任; 2. . 发票请务必按项目用途分类计算(精确到角分)填入表格个人填写 列 ; 不 按分 类 填 写 的 需 补充后再行办理; 3.
此粘贴单限贴 30 张单据,且由下往上错开粘贴; 4.
会计档案装订需要,用 请务必用 B5 纸打印此粘贴单。
经费本号:
负责人签字:
请 请 按 按 分 分 项 项 紧 紧 靠 靠 左 左 边 边 由 由 下 下 往 往 上 上 均 均 匀 匀 粘 粘 贴 贴 项目 个人填写 财务审核 张数 )
金额(元)
张数 )
金额(元)
市外 差旅费 (不含补助)
市内交通费
国际合作交流费
办公用品费
图书资料费
复印打印费
印刷费
版面费
水费(办公)
电费(办公)
邮寄费
电话费
会议费
培训费
招待费(餐费、住宿费)
维修费
汽油费
材料费
家具费 费
设备费
其它 费用
合 合 计