岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□
项目完成结果评价 ■
项目名称
公共网络平台运行经费
项目单位
岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心
主管部门
岳阳楼区人力资源和社会保障局
评价方式:
部门(单位)绩效自评
评价机构:
部门(单位)评价组
报告日期:2018 年 3 月 15 日 岳阳市岳阳楼区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 傅颖
联系电话
项目地址 岳阳楼区云梦路 15 号
邮
编 414000 项目起止时间
2017 计划安排资金 (万元)
120 实际到位资金 (万元)
120 实际支出 (万元)
120 结余(万元)
0 其中:中央财政
其中:中央财政
其中:中央财政
其中:中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
县市区财政 120 县市区财政 120 县市区财政 120 县市区财政
0 其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数(万元)
会计凭证号 备注 机房运行维护及电费 40
临聘工资 36
社区工作站运行费用 20
运行经费 24
支出合计
120
三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况
预 预
期 目 标 实际完成 1、平台运维,确保社区平台安全规范运转 2、社保卡的推广宣传 3、医保卡办卡补卡现场一分钟领取 4、局内外网管理及 OA 系统推广 5、期刊及《政策释疑》编制
已全部完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况
一级指标 二级指标 指标内容 指标(目标)值 实际完成值 项目产出指标 数量指标
95 个平台完全上线 10 9 医保卡与社保卡的发行 15 15 质量指标 95 个平台运行稳定 10 9 业务办理数量超 63 万笔 15 15 时效指标 平台问题处理及时 10 8 成本指标 / / / 项目效益指标 经济效益 指标 / / / 社会效益 指标 居民可就近办理业务 权力下放,窗口下移 20 18 生态效益 指标 / / / 服务对象满意度 指标 对下放业务了解 10 8 63 万笔业务满意度超 90% 10 8 绩效自评综合得分
90 评价等次
优秀
四、评价人员 姓名 职称/职务 单
位 签字
傅颖 主任 人社局信息中心
熊军 副主任 人社局信息中心
刘慧 副主任 人社局信息中心
评价组组长(签字):
年
月
日 项目单位意见:
项目单位负责人(签字):
年
月
日 主管部门意见:
主管部门负责人(签字):
年
月
日 填报人(签名):
楚青
联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
(一)
项目基本概况
公共网络服务平台全区共 95 个工作站,下放业务一百余项,截至今年,共完成业务办结超 63 万笔。
(二)
项目资金使用及管理情况
全年共计预算资金 120 万元,其中电费 40 万元,6 名合同工工作人员工资福利 36万元,平台运行费用 24 万元,社区工作站运行费用 20 万元。资金的使用严格按照市、区财政相关规定,完备资金使用程序审批各环节,做到了专款专用。
(三)
项目组织实施情况
1、平台运维,确保社区平台安全规范运转,平台运行至今,共办理业务63万余笔,得到居民一致认可,已办结业务的满意率超过90%。2、社保卡的推广宣传;3、医保卡办卡补卡现场一分钟领取;4、局内外网管理及 OA 系统推广;5、期刊及《政策释疑》编制;6、平台二期已稳定运行。
(四)
综合评价情况及评价结论
平台运行至今,得到居民一致认可。单位获“全市人社信息系统先进单位”荣誉。公共服务的信息化建设工作接受人社部副部长张义珍调研,得好评,受省厅推介。
(五)
项目主要绩效情况分析
截至 2017 年底,平台共累计办理各项业务 63 万笔、征缴基金 6663.6 万元;全年组织各类集中培训 4 次,上门一对一轮训 4 轮,在线专业公告及业务指导 60 余次,在线督导解答疑问三千余次;发放社保卡 22.9 万张;现场制作医保卡 3.5 万余张;获“全市人社信息系统先进单位”荣誉。公共服务的信息化建设工作接受人社部副部长张义珍调研,得好评,受省厅推介。。
(六)
主要经验及做法、存在问题和建议 1、 现全区共有公共网络服务平台窗口 94 个,平台工作人员素质参差不齐,人员因社区等工作需要经常变换,导致业务办理过程中偶有摩擦。
2、项目预算资金 120 万,其中刚性支出有电费、合同工工资福利、期刊制作、95个平台培训等,结合 2017 年资金使用情况,费用尚有缺口。