激光器项目申请报告

　一、项目及性质

　（一）项目名称

　激光器项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　二、公司简介

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　113333.00

　约 170 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　194820.49

　容积率 1.72

　1.2

　基底面积

　㎡

　63466.48

　建筑系数 56.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　363.36

　总投资

　万元

　82944.80

　 2.1

　建设投资

　万元

　64670.69

　2.1.1

　工程费用

　万元

　56339.48

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　6839.29

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1491.92

　 2.2

　建设期利息

　万元

　655.00

　 2.3

　流动资金

　万元

　17619.11

　资金筹措

　万元

　82944.80

　 3.1

　自筹资金

　万元

　56210.18

　 3.2

　银行贷款

　万元

　26734.62

　营业收入

　万元

　184000.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　148199.23

　利润总额

　万元

　34962.56

　净利润

　万元

　26221.92

　所得税

　万元

　8740.64

　增值税

　万元

　6985.12

　税金及附加

　万元

　838.21

　纳税总额

　万元

　16563.97

　工业增加值

　万元

　55463.22

　盈亏平衡点

　万元

　62925.96

　产值

　回收期

　年

　5.26

　含建设期 12 个月

　财务内部收益率

　 24.41%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　41253.72

　所得税后

　三、项目提出的理由

　激光器市场集中度较高

　激光产业链上游为激光器件，包括激光芯片、泵浦源、特种光纤、晶体材料、光学元器件、电子元器件、机械元器件、激光控制系统。以激光激光晶体为例，激光晶体由基质晶体和激活离子两部分组成，基质晶体主要是为激活离子提供合适的晶格场，激活离子是掺杂在基质晶体中的化学元素离子。激光晶体中利用不同的激光离子可以产生不同波长的激光，应用在不同领域。

　激光产业链中游为激光器，包括光纤激光器、二氧化碳激光器、其他固体激光器等。2018 年国内激光器市场规模超过 80 亿元，占全球光纤激光器市场总规模的 45%，预计到 2020 年中国激光器市场规模将达 121 亿元。

　市场竞争方面，激光器市场集中度较高，国内 CR3 占据了 75%的市场份额。其中 IPG 占 49%、锐科激光 17%，创鑫激光 9%；相干、恩耐、杰普特、飞博占比也在 2%以上。

　激光产业链下游为激光装备，包括激光切割、激光打标、激光焊接、激光清洗、激光熔覆、激光 3D 打印、激光显示、激光测量、激光武器、激光美容医疗等。根据 LaserFocusworld 统计，2018 年全球激光装备市场规模约为 931.6 亿元，其中中国激光装备市场规模占比超过一半，约为 605 亿元。

　市场竞争方面，激光装备竞争格局较为分散，CR3 仅为 32.6%，其中大族激光市占率 18%，华工科技市占 8.6%，通快中国市占 6%。这主要是因为区域性和下游离散型制造企业的特点，泛制造业领域的激光加工市场难以形成较为集中的竞争格局。

　向高功率方向发展

　对于上游激光器件而言，仍以激光晶体为例，未来发展趋势主要有：面向先进制造技术、激光武器等应用的高功率、大能量激光晶体；面向人眼安全、遥感、光通讯、医疗等应用的红外激光晶体；面向全色显示、光刻等应用的蓝绿紫和可见光激光晶体；LD 泵浦超快激光增益和放大介质材料。

　对于中游激光器而言，未来发展趋势有：脉冲光纤激光器向高平均功率、高峰值功率方向发展；连续光纤激光器向超高功率方向发展；固体激光器向高功率、超快方向发展；向更高亮度方向发展；向模块化、智能化方向发展。

　对于下游激光装备而言，未来发展趋势有：一是大功率激光设备应用广、发展快。与小功率激光加工设备相似，大功率激光设备同样用于激光焊接、切割等功能，还可进行金属表面的硬化；大功率激光

　加工设备应用领域广，其中具有代表性的是汽车、健身器材、轨道交通、航空航天和农业机械等领域。

　二是伴随新兴材料和新型结构的诞生，激光焊接技术向高效新工艺转变，以实现轻量化、整体化结构件制造、精密制造、低成本高效新工艺的需求方向转变。尤其是一体化集成复合型激光焊接设备将是未来的主流趋势，将拉动飞机、发动机制造业的设备更新。

　三是高功率的激光切割相比等离子切割、火焰切割优点突出，有望取代冲床成为主流切割设备；激光焊接在汽车焊接领域有望逐步替代其它方式，目前主要的汽车焊接方法有电阻电焊、二氧化碳气体保护焊、激光焊、氩弧焊、电阻束焊等，随着汽车向轻量化、高强度发展，高强度钢板、合金钢等材料被应用至车身材料上，而激光焊接这类材料效果优越。

　（一）推动管理创新

　系统推进全面创新改革试验。以统筹科技资源改革为主攻方向，以资本为纽带、企业为主体、市场为导向，力争在军民深度融合、科技成果转化、金融创新、人才培养和激励、开放创新等方面取得重大突破。

　（二）加强科技创新

　强化知识创新。加强管理、信息与通讯、材料、航空、航天等重点学科建设，建设一批基础研究品牌学科和精品专业。依托国家重点实验室、国家工程中心及重点龙头企业，建设国家实验室。加大基础和应用基础研究，围绕可能产生颠覆性突破的重点领域进行战略布局。

　增强技术创新。依托国家重大技术创新工程，组织实施省级重大科技专项。吸引世界知名跨国公司和创新型企业来陕设立研发机构，鼓励省内企业、高校、科研院所与国内外机构建立科技合作机制。

　（三）强化产业创新

　围绕产业链部署创新链，围绕创新链拓展产业链，推进创新链与产业链双向互动，实现技术链、资金链、服务链融合发展。

　四、项目定位

　以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。

　五、项目建设规模

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xx，占地面积约 170 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 激光器的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 194820.49 ㎡，其中：生产工程 120129.36 ㎡，仓储工程 41227.82 ㎡，行政办公及生活服务设施 23810.06 ㎡，公共工程 9653.25 ㎡。

　二、项目投资方案

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 64670.69 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款26734.62 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 655.00 万元。

　（三）流动资金

　根据测算，本期项目流动资金为 17619.11 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 82944.80 万元，其中：建设投资 64670.69万元，占项目总投资的 77.97%；建设期利息 655.00 万元，占项目总投资的 0.79%；流动资金 17619.11 万元，占项目总投资的 21.24%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 82944.80 万元，其中申请银行长期贷款 26734.62万元，其余部分由企业自筹。

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　24872.43

　29571.26

　1895.79

　 56339.48

　91.21%

　1.1

　建筑工程费

　24872.43

　40.27%

　1.2

　设备购置费

　 29571.26

　47.87%

　1.3

　安装工程费

　1895.79

　3.07%

　固定资产其他费用

　 3284.17

　5.32%

　预备费

　 1491.92

　2.42%

　3.1

　基本预备费

　 702.28

　1.14%

　3.2

　涨价预备费

　 789.64

　1.28%

　建设期利息

　 655.00

　1.06%

　固定资产投资

　61770.57

　100.00%

　固定资产投资合计

　61770.57

　100.00%

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　82944.80

　100.00%

　1.1

　建设投资

　64670.69

　77.97%

　1.1.1

　工程费用

　56339.48

　67.92%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　24872.43

　29.99%

　1.1.1.2

　设备购置费

　29571.26

　35.65%

　1.1.1.3

　安装工程费

　1895.79

　2.29%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　6839.29

　8.25%

　1.1.2.1

　土地出让金

　3555.12

　4.29%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　3284.17

　3.96%

　1.2.3

　预备费

　1491.92

　1.80%

　1.2.3.1

　基本预备费

　702.28

　0.85%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　789.64

　0.95%

　1.2

　建设期利息

　655.00

　0.79%

　1.3

　流动资金

　17619.11

　21.24%

　七、经济效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 184000.00 万元，综合总成本费用 148199.23 万元，税金及附加 838.21 万元，净利润26221.92 万元，财务内部收益率 24.41%，财务净现值 41253.72 万元，全部投资回收期 5.26 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　八、建设周期及实施进度

　结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

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