醴陵市国土资源局 2017 年度部门决算公开 第一部分
醴陵市国土资源局概况 一、主要职能 （一）依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划。
（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；查处重大违法案件。
（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；确保耕地面积只增加，不减少。
（五）主管全市土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。
（六）负责全市土地市场和土地资产管理；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。
（七）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。
（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，保护地质环境。
（九）负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务。
（十）安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。
二、机构设置情况 醴陵市国土资源局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有内设机构 10 个，在职在编人员 141 人，在编退休人员 20 人，属市一级预算单位。下设13 个副科级直属单位，5 个正股级事业单位，其中 2 个参照公务员管理、15 个全额拨款、3 个自收自支单位。全系统共有人员 245 人，其中在职人员 223 人，退休人员 22
人。
第二部分
醴陵市国土资源局 2017 年度部门决算表 ……（公开表格附后）
第三部分
醴陵市国土资源局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于醴陵市国土资源局 2017 年度收入支出决算总体情况说明 2017 年收入 37393.83 万元(含年初结转和结余 1368.57 万元)，比 2016 年增加了9106.6 万元；支出 37814.32 万元（含年结转和结余数 753.72 万元），比 2016 年增加了 9233.67 万元。
二、关于醴陵市国土资源局 2017 年度收入决算情况说明 一般公共预算财政拨款收入 18867.3 万元，占比 50.46%； 政府性基金预算财政拨款收入 18324.53 万元，占比 49%，其他收入 202 万元，占比 0.54%。
三、关于醴陵市国土资源局 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度本年支出决算数 37393.83 万元，其中：一般性公共服务支出 770.74 万元，占比 2.06%；教育支出 4160 万元，占比 0.13%；医疗卫生与计划生育支出 52.56万元，占比 0.14%；城乡社区支出 24130.4 万元，占比 64.53%；农林水支出 48.5 万元，占比 1.3%；资源勘探信息支出 3177.45 万元，占比 8.5%；国土海洋气象支出5005.21 万元，占比 13.39%。
四、关于醴陵市国土资源局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入 37191.83 万元，比 2016 年增加了 9349.16 万元；支出37741 万元，比 2016 年增加了 9604.9 万元。
五、关于醴陵市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出19471.47万元，年末结转与结余753.72万元，其中基本支出 2905.71 万元，项目支出 16565.76 万元。比上年减少了 1427.99 万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出决算数总计 19471.47 万元，其中一般公共服务支出 709 万元，占比3.64%；教育支出 4160 万元，占比 21.36%；社会保障和就业支出 48.99 万元，占比0.25%；医疗卫生与计划生育支出 52.56 万元，占比 0.27%；城乡社区支出 5776.32万元，占比 29.67%；资源勘探信息支出 16.32%；国土海洋气象等支出 1357.89 万元，占比 7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出决算数为 194741.47 万元，年初预算是 20206.64 万元，未超出预算。
六、关于醴陵市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 2905.71 万元，其中财政拨款基本支出社会保障和就业支出 48.99 万元，占比 1.69%，医疗卫生与计划生育支出 52.56万元，占比 1.81%，国土海洋气象等支出 2804.15 万元，占比 96.5%。
七、关于醴陵市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年三公经费预算数 170 万元，决算数 123.59 万元，比上年减少 46.14 万元，降低 27.2%。其中公务用车购置及运行维护费预算数 90 万元，决算数 49.58 万元，比上年减少 40.18 万，降低 44.8%，主要原因是公车改革。公务接待费预算数 80 万元，决算数 74.01 万元，比上年减少 5.96 万元，降低 7.5%，主要原因是接待批次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车保有量 7 辆，国内公务接待 249 批次，3719 人次。
八、关于醴陵市国土资源局 2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年政府性基金预算财政拨款支出 18269.53 万元，比 2016 年增加 11032.89万元，增长 152.5%，主要原因是增加了重点专项。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款基本支出 0 万元，占比 0%，项目支出 18269.53 万元，占比 100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出年初预算 18324.53 万元，未超出预算。
九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出626.69万元，比2016年增加183.82万元，增长41.5%，主要原因是机构重组，人员增加，预算增加，公用经费开支多。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额3077.71万元，其中：政府采购货物支出94.11万元、政府采购工程支出310.7万元、政府采购服务支出2672.9 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；醴陵市国土资源局价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位仅仅围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式、不断强化预算绩效评价管理、着力提高财政资金使用效益。
第四部分
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第五部分
名词解释 一、财政拨款收入：指醴陵市国土资源局从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业醴陵市国土资源局开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业醴陵市国土资源局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指醴陵市国土资源局取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业醴陵市国土资源局在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业醴陵市国土资源局当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指醴陵市国土资源局以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。