2015 5 年 年 1 12 2 月份 总经理安全检查表
本期检查主题：劳动防护用品管理、特种设备管理和废弃或停用燃气管道设施管理 检查目的：及时发现成员公司在劳动防护用品管理和特种设备管理方面存在的问题，提高成员公司安全生产管理水平。
检查时间：
检查地点：
一、检查项目及 内容 （ 符合； × 不符合；
不适用) 项目 检查内容及要求 是否符合 存在的问题 整改建议 责任单位 整改 负责人 完成 日期 一 、文件检查
劳动防护用品管理
1. 依据总部发布的《华润燃气控股有限公司劳动防护用品管理指引》(2014 版)修订了公司的《劳动防护用品管理制度》
2. 制订各岗位劳动防护用品发放准则，包括种类、型号、更换期限等
3. 制订劳动防护用品的正确使用、保养及储存规定
4. 向有关员工提供培训，培训记录齐全
5. 劳动防护用品的发放和更换记录妥善存档。各部门制订劳动防护用品管理台帐，有员工的劳动防护用品配
备情况、有效期、下次更换日期等 特 种设 备管理
6. 建立符合要求的特种设备安全管理制度及操作规程
7. 特种设备档案齐全，主要包括:产品质量证明书、安装技术文件（如监检证等）和资料；建立特种设备台帐，台帐有上次检验日期、下次检验日期等
8. 特种设备及其附件按照安全技术规范进行定期检验，并有有效证明
9. 有设备及其安全附件日常维护及保养记录、运行故障和事故记录；
10. 特种设备作业人员及管理人员按规定取得特种作业人员证书，并按规定接受安全教育和培训，具备必要的特种设备安全作业知识。
11. 有特种设备作业人员及管理人员台帐，证件都在有效期内
二 、现场检查
劳 动防 护用 品12. 在工作场所适当展示佩戴劳动防护用品的要求
13. 劳动防护用品外观良好、保养适当
管理 14. 阻燃服配备符合集团要求，且有三证一标志（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志
15. 抽查工程、场站、巡线、检漏、抢险等岗位劳动防护用品配备符合公司规定
16. 特种劳动防护用品定期检验并在有效期内，如绝缘靴、绝缘棒、绝缘手套、空气呼吸器等
17. 存在职业危害场所配备劳动防护用品，如 CNG 场站压缩机房配备防噪音耳塞，LNG 储配站配备低温防冻服等
18. 电焊工配备的防护服、面罩、防护手套、绝缘鞋等劳动防护用品满足规范要求
19. 加臭剂更换作业应穿戴自吸过滤式防毒面具、安全防护眼镜、防毒物渗透工作服、乳胶手套、绝缘鞋
20. 抽查员工穿戴空气呼吸器
特种设备管理 21. 特种设备已张贴了足够的安全提示或标识
22. 安全阀外观良好、有校验标识及铅封，安全阀的根部阀门处于开启状况
23. 特种设备按规定定期进行检查，设备的外观良好，保养符合要求
24. 现场抽查，员工懂得安全阀的基本工作原理
三、 、 废旧或停用 燃气 管道设施管理
25. 已根据总部指引建立了符合本公司的废弃或停用燃气管道设施管理制度、流程等
26. 查阅废弃或停用燃气管道设施台账，台账登记全面，更新及时，信息传递及时、有效
27. 运行用图纸已做好标识或 GIS 系统设置了专门管理图层
28. 抽查 1-2 处废弃或停用燃气管道设施现场，已采取了相应的处置措施，如注水、封堵、设置警示标识等
29. 查阅运行记录，有定期巡查巡检记录
30. 询问巡查、抢修等岗位员工清楚本公司或所负责区域的废弃或停用燃气管道设施情况
其他 31.
二、安全检查统计
三、总经理检查照片 （总经理检查照片并附时间）
（总经理检查照片并附时间）
照片内容描述：
照片内容描述：
*********（照片可自行增加）*********
备注：
1、总经理安全检查每月至少开展一次，每次检查时间不得少于半个工作日，检查要偏重现场，同时兼顾制度、台账记录； 2、总部安全管理部将于每月月初将当月检查表以电邮形式发至各级单位，安全检查表的内容可根据实际情况自行增加个性化检查内容； 3、实施检查时，要注意检查实效，根据企业实际情况采取各种检查方式，如采取不发通知、不打招呼、不听汇报、直插现场、暗查暗访、随机抽查检查项目数
符合项目数
不符合项目数
符合率
上期发现隐患数
已整改隐患数
未整改隐患数
隐患整改率
等突击检查方法。
4、检查完成后须于次月 5 日前将检查情况在总部安全输配信息平台中填报。
5、总部安全管理部将于次月 30 日前将汇总好的汇报材料发至各大区总经理并抄送集团相关领导。
总经理签名 ：
日期：
相关检查人员签字：