审计督查部岗位责任书

审计督查部经理、副经理、审计专员、督查专员岗位责任书职务名称：经理直接上级：总裁工作性质：行政管理人员工作职责：
1、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；

2、负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；

3、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；

4、定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；

5、领导督促协助下属员工开展审计工作；

6、对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；

7、对重大审计项目，亲自参与组织实施；

8、完成上级交办的其他工作。

职务名称：副经理直接上级：经理工作性质：行政管理人员工作职责：
1、协助部门经理完成日常事务工作 2、协助部门经理完成各类报告和文件草拟 3、协助部门经理进行审计、督查立项工作 4、指导部门各专员完成各项审计、督查工作 5、对本部门各专员反馈的信息进行分析，并形成最终报告提交部门经理 6、完成部门经理交办的其他任务职务名称：审计专员直接上级：经理、副经理工作性质：行政管理人员工作性质：
1、负责向部门负责人提供专项审计工作计划；

2、审查集团财务信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；

3、对集团进行年度经济效益审计；

4、对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计；

5、对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计；

6、对集团股权转让、收购、进行债权、债务、净资产确认专项审计；

7、对被审对象进行后续审计，以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动；

8、对需外审的项目作好内审及协调工作；

9、对本职所负责的审计资料进行整理归档；

10、完成部门经理交办的其他工作。

职务名称：督查专员直接上级：经理、副经理工作性质：行政管理人员工作职责：
1、负责向部门负责人提供专项督查工作计划；

2、负责对集团公司各部门、各事业集团及所属企业、下属控股公司各部门和人员进行专项督查工作；

3、审查经营信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；

4、审查集团公司、事业集团及下属企业的市场、招投标、采购等制度设置，并应确定对其的遵守和执行情况；

5、监督集团公司、事业集团及下属企业的重大决策需要时进行专项审查，加强事前、事中控制；

6、审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致，并确定经营或项目是否按计划进行；

7、对集团公司下发的重要文件、重要会议决议、重要会议精神及临时交办的重要任务进行督查；

8、对督查结果进行初步分析，并提交督查结论和建议；

9、对本职所负责的审计督查资料进行整理归档；

10、完成部门经理交办的其他工作。

仅供参考