2016 年县级部门预算 2016 年部门预算
冀州市卫生和计划生育局
冀州市卫生和计划生育局编制 冀州市财政局审核
目
录
第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 ............................................................................................. 3 部门职责-工作活动绩效目标 ............................................................................... 5 部门收支预算总表 ............................................................................................... 12 部门基本支出预算 ............................................................................................... 13 部门项目支出预算 ............................................................................................... 21 部门“三公”及会议培训经费预算 ................................................................... 29 部门政府采购预算 ............................................................................................... 30 部门基本情况表 ................................................................................................... 31
第二部分 预算单位收支预算情况 一、冀州市卫生和计划生育局机关收支预算 ................................................... 33 二、冀州市疾病预防控制中心收支预算 ........................................................... 46 三、冀州市卫生监督所收支预算 ....................................................................... 56 四、冀州市卫生进修学校收支预算 ................................................................... 66 五、冀州市新型农村合作医疗管理中心收支预算 ........................................... 75 六、冀州市乡镇计生站收支预算 ....................................................................... 85 七、基层医疗卫生机构收支预算 ....................................................................... 93
第一部分 部门预算情况
2016 年度目标及保障措施
一、 年度发展规划目标 总体目标：2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是卫生计生事业深化改革、融合发展、巩固提升的关键之年。全市卫生计生工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全省卫生计生工作会议和市委三届七次全会重要部署，围绕全面深化改革这个“中心”，进一步加强党风廉政和行业作风建设、强化依法行政和综合监督，构筑卫生计生事业改革发展的“双重保障”，突出抓好京津冀卫生计生协同发展、“大健康新医疗”产业和健康扶贫工程“三件大事”，统筹推进计划生育、公共卫生、医疗服务、中医药和妇幼健康“五项重点”，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化为民服务，进一步提高卫生计生服务水平，为实现“绿色崛起、跨越赶超”、建设“经济强市、美丽冀州”提供有力保障。
职责分类绩效目标：
（一）深入推进医药卫生体制改革。一是继续深化县级公立医院改革。二是不断健全新农合制度。三是巩固完善基层综合医改成果。四是大力推进分级诊疗工作。五是加快推进卫生计生信息化工作。
（二）统筹推进计划生育综合改革。一是依法实施全面两孩政策。二是创新计划生育服务管理。三是加强基层基础工作。四是完善计划生育家庭发展支持体系。
（三）构筑“双重保障”，促进卫生计生事业健康发展。一是落实“两个责任”，加强行风建设。二是推进依法行政，强化综合监督。
（四）抓好“三件大事”，提高城乡居民健康水平。一是全力推进京津冀医疗卫生协同发展。二是努力打造“大健康新医疗”产业。三是深入实施健康扶贫工程。
（五）推进“五项重点”，提升卫生计生服务能力。一是扎实做好计划生育工作。二是突出抓好公共卫生服务项目。三是不断提高医疗服务水平。四是加快中医药事业发展。五是提升妇幼健康服务能力。
（六）统筹推进其他工作。一是全力做好安全生产工作。二是做好信访稳定工作。
二、实现年度发展规划目标的保障措施 1、强化政治意识，转变作风抓落实。2、强化改革创新，解放思想抓落实。3、强化责任担当，主动作为抓落实。4、强化问题导向，攻坚克难抓落实。5、开展“两学一做”，党员带头抓落实。
部门职责-工作活动绩效目标 361 冀州市卫生和计划生育局 职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
公共卫生服务
30448271.00 公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。
推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。
基本公共卫生服务
19247900.00 按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。
对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。
居民健康档案总体建档率
疾病预防控制
2330000.00 组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。
提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。
疫情报告管理率
职业健康监护开展率
适龄儿童免疫规划疫苗接种率
高血压和糖尿病患者管理率
卫生应急处置
760071.00 加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，开展国家级和省级卫生应急综合示范县（市、区）创建活动。
提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。
突发公共卫生事件网络直报率
妇幼卫生
8110300.00 对我县准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷；提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。
5 岁以下儿童死亡率
361 冀州市卫生和计划生育局 职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查；对我县农村孕产妇在医院进行分娩进行补助；阻断母婴间疾病垂直传播；实施 “ 降消 ” 及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目；对我县妇女儿童健康状况进行监测，开展孕产妇死亡、岁以下儿童死亡及出生缺陷监测。
孕产妇死亡率
新生儿甲低和苯丙酮尿症筛查率
医疗服务
7497100.00 通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。
提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。
医疗救治
针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。
做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求 医疗机构质控中心建设数量（个）
县级临床重点专科建设数量（个）
公立医院改革
6000000.00 以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，继续深化全县县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。
取消县级公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。
各级医院按规范病种收治符合率
医疗风险分担机制覆盖率
县级公立医院改革覆盖率
公立医院药
361 冀州市卫生和计划生育局 职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
品和高值医用耗材网上采购率
基层综合医改
1497100.00 组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。
巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。
基层医疗卫生机构基本药物临床应用指南和处方集培训覆盖率
基层医疗卫生机构药品零差率实施率
基本药物及时配送到位率
医疗保障
97530000.00 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。
扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。
新型农村合作医疗及城乡居民大病保险
97530000.00 组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。
有效降低城乡居民看病就医的经济负担。
政策内住院费用报销比例
重大疾病住院报销比例
新农合参合率
政策内普通
361 冀州市卫生和计划生育局 职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
门诊补偿水平 计划生育
11180725.84 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
计划生育服务
7173725.84 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。
改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。
流动人口计划生育服务管理信息反馈率
免费计划生育基本服务项目覆盖率
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率
计划生育奖励扶持政策
4007000.00 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。
增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
计划生育家庭特别扶助政策落实率
农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率
出生人口性别比治理
做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查 “ 两非 ” 、统计监测、考核评估等重点工有效遏制我县出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。
出生人口性别比
361 冀州市卫生和计划生育局 职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
作。
计划生育群众工作
协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。
增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。
失独家庭 “ 亲情关爱 ” 行动帮扶覆盖面
计划生育基层群众自治村（居）覆盖率
中医药管理
6218486.60 中医药是我国的传统医学，是中华民族的宝贵财富，能够满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。包括开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。
加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。
中医药特色专科和实验室建设
6218486.60 培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室，提高中医药救治能力，提升公民中医养生保健素养。
提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。
建立名老中医传承工作室数量
中医药重点研究室建设数量
中医医疗机构重点专科建设数量
中医药人才队伍建设
为全县各级医疗机构系统培养一批具有扎实中医理论功底和较强的辨证施治能力，临床疗效显著的中医临床技术人员；面向基层医疗机构推广中医药提高各级各类中医药人才的施治能力。
培养名老中医药专家学术经验继承人数量
培养优秀中
361 冀州市卫生和计划生育局 职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
适宜技术。
医临床人才数量 中医药科研立项数量
中医药文化建设
构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及，遴选创建中医药文化建设示范医院，开展百院千场大讲堂活动。
提升公民中医养生保健素养。
全县开展中医药百院千场大讲堂活动场次
全县中医药文化建设示范医院创建个数
卫计政务管理
2526809.16 拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。
保障卫生计生事业顺利发展。
综合业务管理
390000.00 开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。
保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。
放射诊疗许可率
行政许可及时办结率
卫生计生重大违法案件
361 冀州市卫生和计划生育局 职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
查处率
综合事务管理
2136809.16 建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。
提高全县医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。
推广基层医疗适宜技术项数
县级医学重点学科建设数
为农村医疗机构免费培养定向医学生人数
部门收支预算总表 361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项
目代
码
预算收支项目
预算金额
预算收入
190719492.60
1 一般公共预算拨款 190719492.60
其中：限额补助 27632500.00
非限额补助 36885800.00
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付 108508300.00
其他 17692892.60 2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中：事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
190719492.60
1 基本支出 35318100.00
其中：人员经费 34067200.00
日常公用经费 1250900.00 2 项目支出 155401392.60
其中：本级支出 155401392.60
对下补助
3 其他支出
部门基本支出预算 361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
基本支出总计
35318100.00
35318100.00
人员经费合计
34067200.00
34067200.00
一、工资福利支出 24975361.70 24975361.70
1、基本工资 14149243.10 14149243.10
2、津贴补贴 1487952.00 1487952.00
（1）地区附加津贴 523560.00 523560.00
（2）艰苦边远地区津贴
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
964392.00 964392.00
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30792.00 30792.00
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 933600.00 933600.00
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
1）回族补贴
2）职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
3、奖金
4、社会保障缴费
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
（1）基本养老保险费
（2）基本医疗保险费
（3）大病医疗保险费
（4）公务员医疗补助
（5）事业单位补充医疗保险费
（6）事业单位失业保险费
（7）工伤保险费
（8）其他社保缴费
5、伙食补助费
6、绩效工资 9335166.60 9335166.60
（1）基础绩效工资 6529662.60 6529662.60
（2）奖励绩效工资 2805504.00 2805504.00
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出 3000.00 3000.00
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
（3）病假两个月以上职工的工资
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
（4）其他 3000.00 3000.00
二、对个人和家庭的补助 9091838.30 9091838.30
1、离休费 52899.00 52899.00
（1）离休金 21204.00 21204.00
（2）离休人员补贴 17928.00 17928.00
（3）离休人员特殊补贴 13767.00 13767.00
（4）离休人员上述项目之外的补贴
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费 8920740.48 8920740.48
（1）退休金 4879380.48 4879380.48
（2）退休人员补贴 4020480.00 4020480.00
（3）退休人员特殊补贴 3060.00 3060.00
（4）退休人员上述项目之外的补贴 17820.00 17820.00
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职（役）费 38436.00 38436.00
（1）退职生活费 19608.00 19608.00
（2）退职人员补贴 18828.00 18828.00
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
（3）退职人员特殊补贴
（4）退职人员上述项目之外的补贴
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
4、抚恤金
5、生活补助 50784.00 50784.00
6、医疗费
7、助学金
8、奖励金 28640.00 28640.00
（1)独生子女父母奖励 28640.00 28640.00
（2)其他奖励金
9、住房公积金
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
（1)在职人员提租补贴
（2)离休人员提租补贴
（3)退休人员提租补贴
（4)退职（役）人员提租补贴
11、购房补贴
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
12、其他对个人和家庭的补助支出 338.82 338.82
（1）住宅取暖费
1）在职住宅取暖费
2 2 ）离休住宅取暖费
3）退休住宅取暖费
4）退职住宅取暖费
（2）其他 338.82 338.82
日常公用经费合计 1250900.00 1250900.00
1、基础定额项目 266800.00 266800.00
（1）办公费 250000.00 250000.00
（2）水费
（3）电费
（4）邮电费
1）公务移动通讯费用补贴
2）其他邮电费
（5）办公取暖费 16800.00 16800.00
（6）物业管理费
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
（7）差旅费
（8）维修（护）费
（9）会议费
（10）办公设备购置费
（11）因公出国（境）费用
（12）公务用车运行维护费
1）燃料费
2）维修费
3）保险费
4）其他交通费
（13）离退休干部经费
1）离休干部公用经费
2）离休干部特需费
3）离休干部住宅公用电话费
4）离休人员福利费
5）退休干部公用经费
6）退休干部特需费
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
7）退休干部住宅公用电话费
8）退休人员福利费
9）退职人员福利费
10）离休干部参观休养经费
（14）公务交通补贴
（15）印刷费
（16）咨询费
（17）手续费
（18）租赁费
（19）专用材料费
（20）被装购置费
（21）专用燃料费
（22）劳务费
（23）委托业务费
（24）其他业务费
2、按规定比例计提项目 983841.52 983841.52
（1）培训费
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
（2）公务接待费
（3）工会经费 287124.35 287124.35
（4）福利费 505300.93 505300.93
（5）党组织活动经费 191416.24 191416.24
3、特殊因素项目 258.48 258.48
（1）业务用房运行费
（2）办公用房运行补助
（3）网络运行维护费
（4）大宗印刷费
（5）专项邮电费
（6）专项购置费
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费
（8）临时办公室经费
（9）中央空调及电梯运行费
（10）不可预见费 258.48 258.48
部门项目支出预算 361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共预算拨款
基金预算
拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计
155401392.60
155401392.60
公共卫生服务
30448271.00 30448271.00
基本公共卫生服务
19247900.00 19247900.00
1、关于提前下达 2016 年省级公共卫生服务补助资金（第二批）预算指标通知 冀州市卫生和计划生育局机关 2100499 专项业务 专项事务 本级 129900.00 129900.00
2、关于提前通知 2016 年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知 冀州市卫生和计划生育局机关 2100408 专项业务 专项公用 本级 4300000.00 4300000.00
3、关于提前下达 2016 基本药物制度补助资金的通知 冀州市卫生和计划生育局机关 2100399 专项业务 专项公用 本级 3990000.00 3990000.00
4、基本公共卫生服务项目配套资金 冀州市卫生和计划生育局机关 2100408 专项业务 专项事务 本级 1959000.00 1959000.00
5、关于提前下达中央 2016 基本公冀州市卫生和计划生育局机2100408 专项业务 专项公用 本级 8393000.00 8393000.00
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共预算拨款
基金预算
拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
共卫生服务项目补助资金预算指标的通知 关
6、农村卫生改厕项目配套资金 冀州市卫生和计划生育局机关 2130701 基建 基础设施建设 本级 476000.00 476000.00
疾病预防控制
2330000.00 2330000.00
1、关于提前下达中央 2016 年重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀州市卫生和计划生育局机关 2100409 专项业务 专项公用 本级 2230000.00 2230000.00
2、冀州市疾病预防控制专项经费 冀州市疾病预防控制中心 2100401 专项业务 专项公用 本级 100000.00 100000.00
卫生应急处置
760071.00 760071.00
1、冀州市卫生监督所建设项目资金(财政收回) 冀州市卫生和计划生育局机关 2100402 基建 基础设施建设 本级 660071.00 660071.00
2、公共场所卫生、生活饮用水卫生监测经费 冀州市卫生监督所 2100402 专项业务 专项事务 本级 100000.00 100000.00
妇幼卫生
8110300.00 8110300.00
1、冀州市妇幼 冀州市卫生和 2100403 专项业务 专项事务 本 512000.00 512000.00
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共预算拨款
基金预算
拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
保健院免费婚前医学检查项目费用 计划生育局机关 级
2、冀州市妇幼保健院建设项目（财政收回经建科）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100403 基建 基础设施建设 本级 4550000.00 4550000.00
3、冀州市妇幼保健建设项目资金缺口补助（财政收回）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100403 基建 基础设施建设 本级 3000000.00 3000000.00
4、妇幼健康行动计划（财政收回）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100409 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 48300.00 48300.00
医疗服务
7497100.00 7497100.00
公立医院改革
6000000.00 6000000.00
1、关于提前下达中央 2016 年公立医院综合改革补助资金的通知 冀州市卫生和计划生育局机关 2100299 专项业务 专项公用 本级 3000000.00 3000000.00
2、冀州市医院建设项目资金缺口补助（财政收回）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100201 基建 基础设施建设 本级 3000000.00 3000000.00
基层综合医改
1497100.00 1497100.00
1、村卫生室实 冀州市卫生和 2100408 企事业单 企事业单 本 1014000.00 1014000.00
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共预算拨款
基金预算
拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
施基本药物制度配套资金 计划生育局机关 位补贴 位补贴项目 级
2、冀州市门家庄乡卫生院建设项目（财政收回经建科）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100302 基建 基础设施建设 本级 275100.00 275100.00
3、冀州市周村中心卫生院建设项目（财政收回经建科）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100302 基建 基础设施建设 本级 208000.00 208000.00
医疗保障
97530000.00 97530000.00
新型农村合作医疗及城乡居民大病保险
97530000.00 97530000.00
1、关于提前下达省级新农合 2016年第二批补助资金的通知 冀州市新型农村合作医疗管理中心 2100506 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 16140000.00 16140000.00
2、关于提前下达中央 2016 年中央财政新型农村合作医疗补助资金预算指标（第一批）的通知 冀州市新型农村合作医疗管理中心 2100506 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 63330000.00 63330000.00
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共预算拨款
基金预算
拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
3、新农合县级配套资金 冀州市新型农村合作医疗管理中心 2100506 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 17860000.00 17860000.00
4、新农合管理中心工作经费 冀州市新型农村合作医疗管理中心 2100506 企事业单位补贴 企事业单位补贴项目 本级 200000.00 200000.00
计划生育
11180725.84 11180725.84
计划生育服务
7173725.84 7173725.84
1、关于提前下达 2016 年省级计划生育转移支付资金 冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 专项业务 专项公用 本级 2985400.00 2985400.00
2、中央补助地方计划生育经费补助（财政收回）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 专项购置 专用设备购置 本级 328325.84 328325.84
3、关于提前下达中央 2016 年计划生育补助资金预算指标的通知 冀州市卫生和计划生育局机关 2100799 专项业务 专项公用 本级 3310000.00 3310000.00
4、农村妇女生殖健康检查 冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 300000.00 300000.00
5、免费孕前优生健康检查 冀州市卫生和计划生育局机2100717 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 250000.00 250000.00
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共预算拨款
基金预算
拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
关
计划生育奖励扶持政策
4007000.00 4007000.00
1、农村部分计划生育家庭奖励扶助 冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 1308000.00 1308000.00
2、部分计划生育家庭新农合、农保优惠补助 冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 524000.00 524000.00
3、农村独生子女父母奖励 冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 1416000.00 1416000.00
4、计划生育家庭特别扶助 冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 209000.00 209000.00
5、照顾二胎退标奖励 冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 250000.00 250000.00
6、计划生育家庭独生子女死亡、伤残救助金 冀州市卫生和计划生育局机关 2100717 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 300000.00 300000.00
中医药管理
6218486.60 6218486.60
中医药特色专
6218486.60 6218486.60
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共预算拨款
基金预算
拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
科和实验室建设
1、关于提前下达中央 2016 年中医药部门公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀州市卫生和计划生育局机关 2100409 专项业务 专项公用 本级 200000.00 200000.00
2、生态功能区资金用于中医院医技楼辅助楼建设项目（财政收回）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100202 基建 基础设施建设 本级 641126.00 641126.00
3、关于提前下达 2016 年省级中医药管理补助资金预算指标的通知 冀州市卫生和计划生育局机关 2100601 专项业务 专项事务 本级 500000.00 500000.00
4、冀州市中医院病房楼建设项目资金（财政收回经建科) 冀州市卫生和计划生育局机关 2100202 基建 基础设施建设 本级 2344000.00 2344000.00
5、精神病院、中医院医技楼及辅助楼建设项目（财政收回）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100404 基建 基础设施建设 本级 2508360.60 2508360.60
6、县级中医药服务能力建设项目冀州市卫生和计划生育局机2100202 专项购置 专用设备购置 本级 25000.00 25000.00
361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共预算拨款
基金预算
拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
保证金（财政收回）
关 卫计政务管理
2526809.16 2526809.16
综合业务管理
390000.00 390000.00
1、工作成本性支出经费 冀州市卫生和计划生育局机关 2100101 专项业务 专项公用 本级 390000.00 390000.00
综合事务管理
2136809.16 2136809.16
1、冀州市卫生和计划生育局办公经费（财政收回）
冀州市卫生和计划生育局机关 2100101 专项业务 专项公用 本级 104609.16 104609.16
2、冀州市妇幼保健院建设项目相关费用 冀州市卫生和计划生育局机关 2100403 基建 基础设施建设 本级 932200.00 932200.00
3、卫生事业发展资金 冀州市卫生和计划生育局机关 2100102 其他 其他项目 本级 1100000.00 1100000.00
部门“三公”及会议培训经费预算 361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 支出内容
资
金
来
源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
181850.00
181850.00
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费
162794.00 162794.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
162794.00 162794.00
三、公务接待费
16206.00 16206.00
“ 三公 ” 经费小计
179000.00 179000.00
四、会议费
2850.00 2850.00
五、培训费
部门政府采购预算 361 冀州市卫生和计划生育局 单位：元 政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量
单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合
计
部门基本情况表 361 冀州市卫生和计划生育局 单位：人 单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人 数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合
计
51
52
64
541
1 1
242
2 2
冀州市卫生和计划生育局机关 行政 正科级 财政拨款
30
64
冀州市疾病预防控制中心 事业 其他 财政性资金基本保证
21
16 1 18
冀州市卫生监督所 事业 正股级 财政性资金基本保证
14
4
冀州市卫生进修学校 事业 副科级 财政性资金基本保证
20
12
16
冀州市新型农村合作医疗管理中心 事业 其他 财政性资金基本保证
32
29
冀州市乡镇计生站 事业 其他 财政性资金基本保证
75
20
基层医疗卫生机构 事业 其他 财政性资金基本保证
395
184 2
第二部分
预算单位收支预算情况
一、冀州市卫生和计划生育局机关收支预算
收支预算总表 361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 项
目代
码
预算收支项目
预算金额
预算收入
60623592.60
1 一般公共预算拨款 60623592.60
其中：限额补助
非限额补助 13892400.00
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付 29038300.00
其他 17692892.60 2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中：事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
60623 592.60
1 人员经费 2750800.00 2 日常公用经费 201400.00 3 项目支出 57671392.60 4 其他支出
人员经费预算 361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计
2750800.00
2750800.00
一、工资福利支出 1774463.90 1774463.90
2100101
1、基本工资 1160111.90 1160111.90
2、津贴补贴 523560.00 523560.00
2100101
（1）地区附加津贴 523560.00 523560.00
（2）艰苦边远地区津贴
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
1）回族补贴
2）职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
3、奖金
4、社会保障缴费
（1）基本养老保险费
（2）基本医疗保险费
（3）大病医疗保险费
（4）公务员医疗补助
（5）事业单位补充医疗保险费
（6）事业单位失业保险费
（7）工伤保险费
361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
（8）其他社保缴费
5、伙食补助费
6、绩效工资 87792.00 87792.00
2100101
（1）基础绩效工资 61440.00 61440.00
2100101
（2）奖励绩效工资 26352.00 26352.00
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出 3000.00 3000.00
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
（3）病假两个月以上职工的工资
（4）其他 3000.00 3000.00
二、对个人和家庭的补助 976336.10 976336.10
1、离休费
（1）离休金
（2）离休人员补贴
（3）离休人员特殊补贴
（4）离休人员上述项目之外的补贴
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费 975223.80 975223.80
2010101
（1）退休金 560755.80 560755.80
2010101
（2）退休人员补贴 409248.00 409248.00
2010101
（3）退休人员特殊补贴 1440.00 1440.00
2010101
（4）退休人员上述项目之外的补贴 3780.00 3780.00
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
3、退职（役）费
（1）退职生活费
（2）退职人员补贴
（3）退职人员特殊补贴
（4）退职人员上述项目之外的补贴
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
4、抚恤金
5、生活补助
6、医疗费
7、助学金
8、奖励金 1080.00 1080.00
2100101
（1)独生子女父母奖励 1080.00 1080.00
（2)其他奖励金
9、住房公积金
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
（1)在职人员提租补贴
（2)离休人员提租补贴
（3)退休人员提租补贴
（4)退职（役）人员提租补贴
11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 32.30 32.30
（1）住宅取暖费
1）在职住宅取暖费
2）离休住宅取暖费
361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
3）退休住宅取暖费
4）退职住宅取暖费
（2）其他 32.30 32.30
日常公用经费预算 361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计
201400.00
201400.00
1、基础定额项目 124800.00 124800.00
2100101
（1）办公费 108000.00 108000.00
（2）水费
（3）电费
（4）邮电费
1）公务移动通讯费用补贴
2）其他邮电费
（5）办公取暖费 16800.00 16800.00
（6）物业管理费
（7）差旅费
（8）维修（护）费
（9）会议费
（10）办公设备购置费
（11）因公出国（境）费用
（12）公务用车运行维护费
1）燃料费
2）维修费
3）保险费
4）其他交通费
（13）离退休干部经费
1）离休干部公用经费
361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
2）离休干部特需费
3）离休干部住宅公用电话费
4）离休人员福利费
5）退休干部公用经费
6）退休干部特需费
7）退休干部住宅公用电话费
8）退休人员福利费
9）退职人员福利费
10）离休干部参观休养经费
（14）公务交通补贴
（15）印刷费
（16）咨询费
（17）手续费
（18）租赁费
（19）专用材料费
（20）被装购置费
（21）专用燃料费
（22）劳务费
（23）委托业务费
（24）其他业务费
2、按规定比例计提项目 76503.20 76503.20
（1）培训费
（2）公务接待费
2100101
（3）工会经费 20277.36 20277.36
361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资
金
来
源
合
计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
2100101
（4）福利费 42707.60 42707.60
2100101
（5）党组织活动经费 13518.24 13518.24
3、特殊因素项目 96.80 96.80
（1）业务用房运行费
（2）办公用房运行补助
（3）网络运行维护费
（4）大宗印刷费
（5）专项邮电费
（6）专项购置费
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费
（8）临时办公室经费
（9）中央空调及电梯运行费
（10）不可预见费 96.80 96.80
项目支出预算 361002 冀州市卫生和计划生育局机关 单位：元 项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资
金
来
源
大类
小类
合
计
一般公共
预算拨款
基金...